项目支出绩效监控情况表3

项目支出绩效监控情况表

填报单位（盖章）无城镇政府

跟踪期限：2022年1- 8 月份

基本情况

项目名称

扶持企业发展资金

项目起止时间

2022年01月-2022年12月

预算安排资金

（万元）

3500

功能科目编码及名称

2130199---其他农业农村支出

项目实施单位

无城镇政府

主管部门

无城镇人民政府

项目属性

         □新增项目                      □延续项目√

项目概况

设立产业发展扶持基金，培育优秀建筑业企业，支持企业升级，鼓励企业上规模发展

项目组织

管理情况

是否实施招投标

□是　　        □否√　　        □无该项内容

是否实施政府采购

□是　　        □否　　        □无该项内容√

是否实行合同管理制

□是√　　        □否　　        □无该项内容

采购金额

  □应采购金额     万元，实际采购金额     万元
  □无该项内容

项目调整

  □项目调整后金额          万元，批准文号                     
  □项目未调整√

单位已有的（或拟订的）

保证项目实施的制度

  □专项资金管理办法√
  □专项资金绩效评价办法√
  □项目实施管理办法√
  □项目实施细则√
  □岗位责任制度√
  □其他（请补充）                     

具体工作措施

  □领导重视，开专题会布置工作或作重要批示√
  □组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员√
  □多部门联动√
  □其他（请补充）                     

项  目  执  行  情  况

（万元）
资金安排

使用情况

已到位资金

(万元)

到位率

实际支出资金
(万元)

支出

实现率

结余资金

（万元）

资金总额 （=1+2+3）

3500

100%

3500

100%

其中：1.财政拨款

3500

100%

3500

100%

      2.自有资金 

其中:事业收入

     经营性收入

（万元）

资金安排

使用情况

        其他

      3.其他

公式： （1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%；
       （2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%；
       （3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。

（定量指标）

项目年度绩效

目标完成情况

主要绩效目标内容

绩效目标值

完成率

未完成情况说明

1、绩效目标覆盖数量

1

100%

2、工作完成率

100%

70%

落后序时进度

3、服务群众满意度

95%

100%

4、

……

监  控  报  告

存在的主要问题

绩效目标完成情况落后序时进度

改进建议或意见

加快绩效目标支出进度，确保项目如期完成

单位负责人：赵世宏

填表人：  

杨蓉

联系电话：13966344308

联系电话：   

13956666056

填报时间： 2022  年   9  月   10  日