关于无城镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的坚强领导下，在各位代表和社会各界的监督支持下，坚决贯彻“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总要求，全镇上下紧紧围绕年初确定的各项目标任务，强化财政收支管理，增强财政保障能力，基本实现了财政预算目标。

（一）2022年预算收支情况

1、一般公共预算执行情况：

2022年，全镇一般公共预算收入（税收收入除去上划中央收入和省、市分成收入的地方留成）完成3.81亿元，基本实现市年初安排的镇财政收入预期目标，加上市专项补助和转移支付1.02亿元，收入合计4.83亿元；全年一般公共预算支出1.45亿元，加上上解3.37亿元，支出合计4.82亿元。

一般公共预算支出具体情况是：

一般公共服务支出1267万元。

教育支出3044万元。

交通运输支出112万元。

医疗卫生支出772万元。

城乡社区事务支出5195万元。

农林水事务支出206万元。

支持企业支出3873万元。

总体上来看，2022年全镇财政预算执行情况良好，财政运行基本平稳。

2、预算绩效管理情况

2022年，我镇全面实施预算绩效管理，建立以绩效目标为先导的预算编制模式，通过自评价、再评价和重点评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，以提高财政资金使用效益。2022年，我镇共编制31个项目绩效目标，涉及预算资金7344万元，对所有项目开展绩效运行监控，实现项目预算绩效全覆盖。

（二）财政工作的主要做法

    一年来，财政部门紧紧围绕镇政府工作报告确定的工作目标，实施积极财政政策，努力增收节支，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，为统筹推进疫情防控和经济社会提供有力支持。

1、稳经济，财政收入应收尽收

2022年，在镇党委、政府的正确领导和高度重视下，我镇财政收入艰难入库，全年一般公共预算收入可达3.8亿元。一是聚焦点：受宏观经济和疫情等多重不利因素影响，无城镇主体税源房地产和建筑业税收短收严重，直接影响镇财税收入序时进度，为此我们多次主动与税务部门会商，加强税收分析，聚焦变化因素，把握组织收入主动权，一方面强化城区征地拆迁攻坚，尽力提供更多净地出让，另一方面切实做好兑现建筑业总部经济奖励的宣传解释工作，进一步优化稳企营商环境，千方百计发挥两行业对镇税收收入的支撑作用，确保实现财税工作任务目标。二是抓重点：我们始终以堵漏增收为工作重点，首先强化征管，加强企业所得税汇算清缴；其次加强欠税清缴，密切跟踪一破产房地产企业债务清偿，同时镇财、税两分局还商定建立欠税企业互通联控机制；再次联手联动，合力堵塞漏洞，分局积极配合税务分局，清查镇域内市重点工程税款的缴纳和分配情况，前置审查市外企业在无城工程的增值税预交情况，共同把关。三是纾难点：全面落实减税降费政策，真诚为企业纾困解难，及时办理增值税留抵退税和减免承租国有资产房租工作，真金白银给企业减担子增动力，一减一增为财税增收提供了坚强保障。

2、筹资金，重点支出保障有力

坚持“三保”支出在财政支出中优先顺序，一是保工资。镇财政把保工资放在财政支出首要地位，多方筹集资金，科学调度资金，确保全镇各类人员特别是城内社区、自收自支和后备干部等人员工资社保的及时足额发放；二是保基本运转。严格控制一般性财政支出，合理安排资金，保障镇政府基本运转经费的落实，特别是确保疫情防控和信访维稳的经费需求，有力地保障了人民生命健康和二十大政治稳定工作；三是保民生。组织实施13项民生工程，加强乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目资金管理，资金及时拨付，确保民生政策全面实施，严格政策，强化涉农补贴资金管理，今年共打卡223批次，发放各种补贴资金5702.93万元，覆盖农户数28183户。

3、改民生，社会事业统筹发展

安排资金523.43万元，用于黄汰、革贪等村美丽乡村、农村改厕建设；积极争取上级财政部门79.37万元农村公益事业财政奖补资金；落实197万元用于环境整治；投入资金2520万元用于黄汰村乡村振兴示范点建设，已建成运营；拨付244.99万元用于农村四好路建设；在财政极度困难情况下，用于防疫资金达860万元，资金拨付率都达到规定要求。

4、研对策，财政管理不断提升

一是规范了预算编制和执行管理。预算编制更加规范完善，全面实施预算绩效管理，三公经费等预算信息及时公开，今年三公经费同期下降1.6%。二是加强了支出进度管理。及时落实项目支出计划，支出管理逐步规范，资金调度灵活，资金拨付加速，切实保障重点支出资金的需要。三是强化了财政财务管理，与有关单位组织开展了全镇财会业务知识培训工作，修订完善了全镇有关财务管理制度。 同时，我们还积极参与无为市委第八巡察组对我镇国有资产资源的巡察工作，按要求进行巡察反馈意见的整改工作，严肃了财经纪律，提高了财政资金的使用效率，确保了财政资金安全、干部安全。

各位代表，目前我镇财政保障困难重重，财政运行十分艰难，一是财政收入增长乏力，由于经济下行和疫情的影响，我镇房地产税收出现断崖式下降，税收短收严重；二是镇财力已难以保障镇日常运转和事业发展，近年来镇可用财力大幅减少，而信访维稳、乡村振兴、文明创建等工作的主战场都在无城镇，庞大的社区工作者、全市人数最多的退役分流安置人员都要镇财政保障，镇有限的财力与刚性支出是入不敷出，财政困难也直接影响镇各项工作的开展。

二、2023年财政预算草案

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是落实“十四五”规划承前启后的关键之年，全镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，牢固树立以政领财、以财辅政理念，规范预算编制，加强财政资金统筹，深化预算绩效管理，积极化解收支矛盾，确保预算平衡可持续。

根据上述指导思想，结合对2023年财政经济形势的分析和预测，2023年全镇一般公共预算收入增长与经济增长基本同步，一般公共预算收入增幅为8.5%，财政预算安排如下：

全镇预计一般公共预算收入为4.13亿元，一般公共预算支出1.21亿元。

镇支出主要项目预算安排为：

一般公共服务支出974万元；

教育支出2511万元

社会保障和就业支出：449万元

卫生健康支出683万元

城乡社区(含村级党组织活动场所建设和为民服务工作经费)支出3000万元

农林水支出700万元

交通运输支出51万元

住房保障支出182万元

专项支出3500万元

三、2023年财政主要工作

2023年，我们将坚决贯彻镇党委、政府的决策部署，全力做好财政工作。

（一）大力培植财源，确保收入增长，促进经济高质量发展

财源培育对增强我镇财政收入后劲至关重要，一是加大招商工作力度，把双招双引作为加快镇域经济发展的重要引擎，全力支持招商项目建设，落实好“四送一服”工作；二是加快羽毛羽绒产业园区建设，完善道路、污水处理等配套保障性建设，服务好无城特色产业；三是进一步落实促进民营企业经济发展各项政策，及时兑现招商引资、总部经济等产业扶持政策，提高财政的“造血功能”；四是抓财政收入结构优化，在确保完成年度收入目标的同时，要努力增加可用财力。 

（二）优化支出结构，切实落实“三保”，统筹社会事业协调发展

一是加强预算管理，继续从严控制，压缩一般性支出，牢固树立过紧日子的思想；二是切实保障“三保”支出需求，优化支出结构，坚决兜实兜牢“三保”支出底线；三是坚持民生支出与经济发展相协调，与财力状况相匹配，全力支持“乡村振兴”战略，财政资金更大力度向“三农”倾斜，着力保障和改善民生，促进乡村振兴稳步发展。

（三）强化财政监督，规范财务管理，确保财政资金安全高效

牢固树立依法理财意识，严格执行《预算法》及市政府出台的《关于进一步加强和规范乡镇财务监督管理的通知》，强化理财主体责任，进一步规范镇级理财行为；继续强化财务管理，建立健全各项财务管理制度和财政部门内控机制，不断加强财会业务培训，强化监督，进一步规范财务和资金管理。

（四）加强预算管理，实施绩效评价，推动财政管理再上台阶

按照预算管理科学化、精细化要求，进一步完善预算管理，积极稳妥地做好预决算信息的公开工作，以公开倒逼依法理财，切实打造“阳光财政”；加快推进全面实施预算绩效管理，坚持“花钱需问效，无效必问责”和“谁用款、谁负责”的原则，推进预算和绩效管理一体化，不断提升财政资金配置效率和使用效益。

各位代表: 做好2023年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，深入贯彻落实党的二十大精神，认真领悟新思想、新部署、新要求，踔厉奋发，勇毅前行，全面完成预算目标任务，为把无城建设为全市高质量发展排头兵而贡献财政力量。