关于2023年预算执行情况与2024年预算草案的报告

——2024年4月1日在无城镇第十九届人代会第四次会议上

无城镇财政分局  汪红兵

各位代表：

受镇政府委托，向大会报告2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，在镇党委、政府的坚强领导下，在各位代表和社会各界的监督支持下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，强化财政收支管理，全力保障镇域经济和社会事业持续健康发展，实现了预算目标。

（一）2023年一般公共预算收支情况

1.一般公共预算执行情况

2023年，全镇一般公共预算收入（税收收入扣除上划中央收入和省、市分成收入的地方留成）完成3.95亿元，比上年增长6.5%，基本实现市年初安排的收入预期目标。体制上解3.71亿元。镇本级一般公共预算收入0.24亿元，加上市专项补助和转移支付1.11亿元，收入合计1.35亿元。一般公共预算支出合计1.34亿元。

全镇一般公共预算支出具体情况是：

一般公共服务支出740.88万元；

教育支出2915.11万元；

科学技术支出3319.38万元；

文化旅游体育与传播支出524.21万元；

社会保障与就业支出446.6万元；

卫生健康支出37.03万元；

城乡社区支出2971.6万元；

农林水事务支出2007.17万元；

交通运输支出235.7万元；

住房保障支出181.02万元。

总体上来看，2023年全镇财政预算执行情况良好，财政运行基本平稳。

2.预算绩效管理情况

2023年，我镇全面实施预算绩效管理，建立以绩效目标为先导的预算编制模式，通过自评价、再评价和重点评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，以强化财政资金管理，提高资金使用效益。2023年，我镇对7个项目开展绩效运行监控，涉及资金5342.9万元；对基础设施建设、社区工作经费等2个项目开展财政重点支出绩效评价，涉及资金5012万元。

（二）财政工作的主要做法

    一年来，财政部门紧紧围绕镇政府工作报告确定的工作目标，进一步创新工作思维，围绕聚财力、强统筹，调结构、保民生、促发展工作思路，落实积极的财政政策加力提效，统筹推进全镇经济社会发展提供坚实的财政保障。

1.协税护税，千方百计组织财政收入。受宏观经济和减税降费等多重不利因素影响，我镇房地产业等税收全面下滑，完成全年财税工作任务困难重重。为此，我们一是继续开展财税工作例会制度，及时了解税收入库情况及工作中的困难问题，通过定期会商共同解决税收征管中的问题，做到应收尽收；二是建立协税护税联控机制，分局建立前置审查市外建筑业企业在无城工程的增值税预交情况制度，与税务分局互通企业欠税情况及企业财政奖励信息，共同协力增收；三是不断优化营商环境，分局负责人广泛宣传落实市稳住经济一揽子政策措施，积极参与建筑业总部经济和人力资源产业招商引资工作，千方百计组织资金，先后兑现了镇招商引资政策和建筑业总部经济扶持奖励3000多万元，有效缓解了企业资金困难问题，建筑业总部经济税收贡献率占全镇年度财政收入35%，有效地促进了财税收入稳步增长。2023年我镇共入库税收6.66亿元，实现一般公共预算收入3.95亿元。

2.确保“三保”，重点支出保障有力。坚持“三保”支出在财政支出中优先顺序，一是保人员工资。分局把保工资放在财政支出首要地位，多方筹集资金，科学调度资金，确保全镇各类人员特别是城市社区、自收自支和村后备干部等人员工资及时足额发放，主动对接有关市直部门，完成了城市社区人员招录和薪酬增长提标基数调增工作。二是保基本运转。严格控制一般性支出，合理安排资金，主动与市财政局对接调度预算经费和棚改征拆资金，尽力保证镇政府机关运转和信访维稳经费的落实，千方百计组织资金按时拨付村、社区工作经费，有力地保障了全镇日常基本运转、信访维稳和重点建设项目资金需要。三是保民生。全力支持实施市“10+3”暖民心行动，加强乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目资金管理，资金拨付率为100%，确保暖民心政策全面实施，严格落实各项惠农惠民政策，强化涉农补贴资金管理，全年共打卡212批次，发放各种补贴资金5949.9万元，覆盖农户数32988户。

3.改善民生，努力提高财政资金绩效。在财政极度困难情况下，安排资金1500多万元，用于凌井、周店、陈闸等村和美乡村、农村改厕建设；积极争取上级资金205万元，扶持壮大农村集体经济；落实资金140万元用于环境整治；投入资金33.3万元用于文景、仓头等养老服务点建设，已建成运营；拨付资金614.8万元用于“四好农村路”建设。资金拨付率都达到规定要求，有效提高了财政资金的使用绩效。

4.强化监管，不断提升财政管理水平。在支出执行中，我们牢固树立过紧日子思想。坚持勤俭节约办事业，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，“三公”经费支出比上年下降12.4%，积极推行公务卡管理,支出全部实行国库集中支付；在资金监管上，我镇严格执行市委财经办《关于印发进一步严肃财经纪律加强财政资金管理的通知》，始终坚持“四重一大”集体研究，民主理财，对村、社区实行分工干部审监制；在政府采购上，以优化政府采购营商环境为重点，坚持补短板、强弱项，进一步简化办事程序，优化工作流程，做到“无预算、超预算不采购”，全面实施政府采购意向公开管理，提高了政府采购活动的透明度和公正性；在专项整治中，分局主动配合市、镇纪委开展“小金库”专项治理和国有资产专项清理归集等工作，及时提供省委巡视组所需材料，严肃了财经纪律，提高了财政管理服务水平。

各位代表，目前我镇财政保障困难重重，财政运行十分艰难，一是财政收入质量不高。近年来，我镇税收收入的增量主要来源于实际可用财力少的建筑业总部经济税收和全部上交市财政的契税收入，造成了我镇财政收入虽逐步增长，可用财力却逐年下降；二是财力保障非常有限。每年仅人员性保障支出多达6300多万元，而信访维稳、乡村振兴、文明创建等工作的主战场都在无城镇，据统计分析，每年镇所有财政运转支出总额都超过1.6亿元左右，而现行乡镇收入来源只有一般公共预算收入和体制补助，镇财力已难以全面保障镇日常运转，也直接影响镇各项工作的开展。

二、2024年财政预算草案

2024年是全面贯彻落实党的二十大战略部署的重要一年，也是实现“十四五”期间跨越式发展的关键之年。2024年全镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，围绕市委市政府、镇党委政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，加强财政资金统筹，深化预算绩效管理，积极化解收支矛盾，确保预算平衡可持续。

根据上述指导思想，结合对2024年财政经济形势的分析和预测，2024年全镇一般公共预算收入增长与经济增长基本同步，一般公共预算收入增幅为8%，预算收支安排如下：

全镇预计一般公共预算收入为4.46亿元，体制上解3.79亿元。镇本级一般公共预算收入0.67亿元，加上市专项补助和转移支付0.45亿元，收入合计1.12亿元。一般公共预算支出1.09亿元。

全镇一般公共预算支出主要项目安排为：

一般公共服务支出4607万元；

教育支出709万元；

社会保障和就业支出459万元；

卫生健康支出70万元；

城乡社区(含村级党组织活动场所建设和为民服务工作经费)支出4600万元；

农林水支出292万元；

住房保障支出185万元。

三、2024年财政主要工作

2024年，我们将按照中央经济工作会议确定的“稳中求进，以进促稳，先立后破”发展总基调，坚决贯彻镇党委、政府的决策部署，全力做好财政工作。

（一）大力培植财源，促进财政收入高质量增长

财源培育对增强我镇财政收入后劲至关重要，一是把“双招双引”作为加快镇域经济发展的重要引擎，优化营商环境，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来，全力支持招商项目建设；二是充分利用专项债资金，加快羽毛羽绒产业园区基础设施建设，完善道路、污水处理等配套保障性建设，培大培强无城特色产业；三是进一步落实促进民营企业经济发展各项政策，及时兑现招商引资、总部经济等产业扶持政策，提高财政的“造血功能”；四是狠抓财政收入结构优化，优化总部经济结构，在确保完成年度收入目标的同时，努力增加镇财政可用财力。 

（二）提升保障能力，统筹社会事业协调发展

一是加强预算管理，继续从严控制，压缩一般性支出，落实习惯过紧日子要求；二是优化支出结构，坚决兜实兜牢“三保”支出底线，进一步加强预算一体化管理，将所有人员性支出全部纳入预算管理，切实提高保障能力；三是坚持民生支出与经济发展相协调，与财力状况相匹配，全力支持乡村振兴战略，财政资金更大力度向“三农”倾斜，着力保障和改善民生，促进乡村振兴稳步发展。

（三）强化财政监督，提高财政管理水平

严格执行《预算法》及市政府出台的《关于进一步加强和规范乡镇财务监督管理的通知》，强化理财主体责任，进一步规范镇级理财行为；建立健全各项财务管理制度和财政部门内控机制，不断加强财会业务培训，强化监督，进一步规范财务和资金管理。按照预算管理科学化、精细化要求，进一步完善预算管理，积极稳妥地做好预决算信息的公开工作，以公开倒逼依法理财，切实打造“阳光财政”；加快推进全面实施预算绩效管理，坚持“花钱需问效，无效必问责”和“谁用款、谁负责”的原则，推进预算和绩效管理一体化，不断提升财政资金配置效率和使用效益。

各位代表: 做好2024年财政工作任务艰巨、使命光荣，既有新的挑战，也有新的机遇。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，真抓实干，提质增效，扎实做好财政各项工作，为把无城建设为全市高质量发展排头兵而贡献财政力量。