关于2024年预算执行情况与2025年预算草案的报告

各位代表：

现将无城镇2024年预算执行情况和2025年预算草案提请第十九届人民代表大会第六次会议审查，并请列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，我们在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实施积极的财政政策，强化财政收支管理，坚决兜牢“三保”底线，为镇域经济和社会事业持续健康发展提供了财力保障。

（一）2024年一般公共预算收支情况

2024年，无城镇入库税收6.91亿元，其中一般公共预算收入（税收收入扣除上划中央收入和省、市分成收入的地方留成）为4.12亿元，迈上了4亿元台阶，比上年实绩3.95亿元增长4.3%，全年一般公共预算支出额为1.47亿元。

全镇一般公共预算支出具体情况是：

一般公共服务支出4668.92万元；

教育支出1783.82万元；

科学技术支出600万元；

文化旅游体育与传播支出542.52万元；

社会保障与就业支出627.14万元；

卫生健康支出79.89万元；

城乡社区支出4275.6万元；

农林水事务支出983.24万元；

交通运输支出331万元；

住房保障支出206.52万元；

其他支出605.84万元。

总体上来看，2024年全镇财政预算执行情况良好，财政运行总体平稳。

（二）财政工作的主要做法

    一年来，我们紧紧围绕聚财力、强统筹、调结构、保民生、促发展工作思路，落实积极的财政政策加力提效。

1.协税护税，千方百计组织财政收入。受宏观经济和减税降费等多重不利因素影响，我镇房地产业等税收持续下滑，完成当年财税工作任务困难重重。为此，我们一是继续开展财税工作例会制度，及时了解税收入库情况及工作中的难题，通过定期会商共同解决税收征管中的问题，做到应收尽收；二是建立协税护税联控机制，建立前置审查市外建筑业企业在无城工程的增值税预交情况制度，税务与财政部门互通企业欠税情况与企业奖励信息，协力增收；三是不断提升营商环境，千方百计组织资金兑现建筑业总部经济和人力资源产业扶持奖励3900多万元，有效缓解了企业资金困难，建筑业总部经济税收贡献率占全镇年度财政收入35%，有力地促进了财税收入稳步增长。

2.确保“三保”，重点支出保障有力。坚持“三保”支出在财政支出中优先顺序，一是保工资。始终把保工资放在财政支出首要地位，多方筹集和科学调度资金，确保全镇各类人员特别是城市社区、自收自支和村后备干部等人员工资、社保和公积金及时支付。二是保基本运转。严格控制一般性财政支出，合理安排资金，主动与市财政局对接调度预算经费，尽力保证镇政府机关运转和信访维稳经费的落实，千方百计组织资金拨付村、社区工作经费，有力地保障了全镇日常基本运转、信访维稳和重点建设项目资金需要。三是保民生。加强乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目资金管理，资金及时拨付，拨付率为100%；全力支持实施50项民生实事，确保政策全面落实；严格落实各项惠农惠民政策，强化涉农补贴资金管理，去年共打卡237批次，发放各种补贴资金6617.42万元，覆盖农户数30869户。

3.振兴镇村，努力提高财政资金绩效。安排资金1600多万元，用于黄汰、马厂等村和美乡村建设；争取上级资金100万元，扶持壮大农村集体经济；落实资金150万元用于环境整治；投入资金153.6万元用于龙云、仓头养老等服务点建设，已建成运营；拨付资金608.9万元用于农村四好路建设。资金拨付率都达到规定要求，提升了财政资金的使用绩效。

4.强化监管，不断提升财政管理水平。在预算管理上，主动开展财政预决算公开工作，进一步推进预算和绩效管理一体化，强化预算监督管理；在支出执行中，严格落实厉行节约坚持过紧日子的若干举措，大力压减一般性支出，坚守“三保”底线，严控“三公”经费；在资金监管上，始终坚持“三重一大”集体研究，民主理财，加强重点领域、关键环节的财会监督，对皇武等10个城市社区实行2021-2023年度财务内部审计，对滨湖等4个城市社区开展了经济责任审计，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”；在专项整治中，全力落实芜湖市委巡察组巡察无城镇反馈问题的整改工作，主动配合市有关部门开展“小金库”专项治理和国有资产专项清理归集等工作，继续开展社区监委会主任、报账员财务知识培训，建章立制，提高了财政管理服务水平。同时严格执行机构改革实施方案，严肃政治纪律和财经纪律，顺利地开展了镇财政分局转隶镇政府管理的人员工资转隶、财产财务交接、账户印章变更等工作，实现了人心安定、业务平稳、程序不乱、资金安全。

各位代表，当前我镇财政运行十分艰难，一是镇可用财力呈下降趋势。近年来，我镇税收收入的增量主要来源于实际可用财力少的建筑业总部经济税收和全部上交市财政的契税收入，财税收入实绩的跨越并没有给镇带来财力的提升，可用财力却逐年下降，造成市、镇财政往来结算倒挂；二是支出刚性压力大。每年仅人员必保支出就需要7000万元，占据了每年市定镇编预算指标的65%左右，同时还要按市政府文件兑现企业奖励，机关运转资金保障艰难。

二、2025年预算草案

2025年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的收官之年。2025年预算编制指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，加强财政资金统筹，坚决兜牢“三保”底线，积极化解收支矛盾，确保预算平衡可持续。

根据上述指导思想，结合对2025年财政经济形势的分析和预测，2025年全镇一般公共预算收入增长与经济增长基本同步，一般公共预算收入增幅为6.3%，预算收支安排如下：

全镇预计一般公共预算收入为4.438亿元，一般公共预算支出1.12亿元。

全镇一般公共预算支出主要项目安排为：

一般公共服务支出3736.32万元；

教育支出1635.8万元；

社会保障和就业支出589.6万元；

卫生健康支出108.31万元；

城乡社区(含村级党组织活动场所建设和为民服务工作经费)支出4861万元；

农林水支出50万元；

住房保障支出227.21万元。

三、2025年财政主要工作

2025年，我们坚决贯彻镇党委决策部署，围绕上述预算安排，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，全力保障政府工作报告安排的各项重点工作，助力全镇经济社会高质量发展取得新成效。

（一）大力培植财源，促进财政收入高质量增长

财源培育对增强我镇财政收入后劲至关重要，一是把“双招双引”作为加快镇域经济发展的重要引擎，优化营商环境，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来，全力支持招商项目建设；二是充分利用专项债资金，完善羽毛羽绒产业园区基础设施建设，培大培强无城特色产业；三是进一步落实促进民营企业经济发展各项政策，及时兑现招商引资、总部经济等产业扶持政策，提高财政的“造血功能”；四是锚定全年财政收入目标，加强财税联动，狠抓财政收入结构优化，在确保完成年度收入目标的同时，努力增加镇财政可用财力。 

（二）提升保障能力，统筹社会事业协调发展

一是实施零基预算管理，继续从严控制，压缩一般性支出，落实习惯过紧日子要求；二是优化支出结构，坚决兜实兜牢“三保”支出底线，进一步加强预算一体化管理，切实提高保障能力；三是坚持民生支出与经济发展相协调，与财力状况相匹配，全力支持乡村振兴战略，促进乡村振兴稳步发展；尽力而为办好惠民大事，努力解决一批人民群众急、难、愁、盼问题。

（三）强化财政监督，不断提高财政管理水平

严格执行《中华人民共和国预算法》及中央两办《关于进一步加强财会监督工作的意见》，强化理财主体责任，进一步规范镇级理财行为，防范化解财经风险；建立健全各项财务管理制度，不断加强财会业务培训，进一步规范财务和资金监督管理；持续推进预算管理一体化建设，加强财政与部门信息互联共享，全流程规范预算管理业务；加强重大政策、重大项目事前绩效评估，完善事前、事中、事后有机衔接的绩效管理闭环系统，强化绩效评价结果运用，推动财政资金聚力增效。

各位代表: 做好2025年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，真抓实干，提质增效，扎实做好财政各项工作，为奋力谱写无城高质量发展新篇章而不懈奋斗。