严桥镇2020年财政预算执行情况和2021年预算草案的报告

—2021年3月30日在镇第十八届人民代表大会第七次会议上

严桥镇财政所  赵进

各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，提请大会审议，并请列席代表提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央、省、芜湖市、无为市各项决策部署，直面宏观经济下行、财政收支矛盾突出的严峻挑战，克服疫情、洪涝灾害带来的严重影响，做到了财政收支运行稳中有进、好于预期，财政管理绩效进一步提升，为全镇经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算收支执行情况。

2020年，通过全镇上下积极努力，实现财政收入5079万元，比上年增收351万元，同比增长7.4%。本级收入2893.25万元，上级各项补助收入3501.39万元，专项上解1323.63万元，全年可用财力5071.01万元。

2020年一般公共预算支出4301.07万元。其中：一般公共服务支出689.24万元;教育支出1267.75万元; 科学技术支出55.78万元；文化旅游体育与传媒支出223.8万元;社会保障和就业支出757.04万元;卫生健康支出150.9万元;城乡社区支出90.71万元;农林水支出783.85万元；住房保障支出132万元;灾害防治及应急管理支出150万元。

政府性基金预算支出769.94万元。主要用于农村基础设施建设支出

（二）2020年财政主要工作

1. 加强收入征管，确保完成目标任务。

面对宏观经济运行减缓和政策性减收多重压力带来的财政增收困难，2020年镇财政采取了多项措施积极加以应对。一是加强对重点税源、重点企业的调研，帮助分析市场走向，切实帮助企业解决实际问题；二是对加强税源的管理，做到应收尽收；三着力对本地的无岳高速、天然气等重点工程项目、重要行业和重点企业的跟踪服务，督促税收及时落地“归仓”；四是着力解决辉勇矿业等企业矛盾，保证企业开工后资源税足额征收。

2. 加大民生投入，促进“三农”稳步发展。

2020年，全镇打卡发放的各种补贴140批次23个项目3787万元；申报一事一议财政奖补资金项目10个，申请财政奖补资金133.74万元；投资835万元的2019年度农田水利最后一公里；投资562万元的明堂高标准农田顺利通过芜湖市验收；投资844万完成水毁修复项目14个沟塘清淤项目投入107万元；四好农村路工程投入2008万元；尚礼美丽乡村项目投入278万元。投入拨付无岳高速征地拆迁等7758万元，涉农惠农民生项目及工程资金的大力投入，有力地促进了农民增收和农村社会各项事业长足发展。

3. 严格财务制度，强化财政支出管理。

一是加强镇镇财政资金监管，根据上级财政部门的统一部署和要求，运用“镇财政资金监管系统”，对项目资金、各项民生补贴资金等资金进行监管，进行两个绩效考核；二是按照《预算法》要求，加强部门预算编制工作，编实编细财政预算；三是严格财务审批，加强对债权债务、个人欠款清理力度，完善各项财务管理制度；四是贯彻执行中央八项规定及省、芜湖市、市委关于改进作风、厉行节约的各项规定，津补贴的发放、“三公经费”支出规范执行。

以上成绩是在经济下行压力加大的情况下取得的，来之不易。这是在镇党委正确领导下，镇人大依法监督下，全镇干群努力奋斗的结果。尽管2020年镇财政工作取得了一定的成绩，但面临的困难和问题也不少：财源结构单一的状况未能得到根本性改变，实体经济体少，财政收入结构不尽合理，没有稳定稳固的税源支撑；财政刚性支出需求不断增多，可用财力严重不足，财政收支矛盾仍然十分突出。对于存在的问题和困难，我们要高度重视，在今后的工作中采取有效措施，认真加以研究解决。

二、2021年财政预算安排

2021年镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，完善各项财政管理制度，加强财政资金监管，优化财政支出结构，坚持过紧日子思想，厉行节约，保民生保工资保运转，压缩其他支出，从严控制一般性支出，为我镇社会经济高质量发展提供有力的财力保障。

根据上述指导思想和原则，综合考虑我镇的实际情况，2021年财政预算建议安排如下：

 （一）2021年全镇一般公共预算安排

2021年一般预算收入5498万元，比上年增长8%。

一般预算支出(本级)4498万元。

(1)政府机关1035万元；（其中：机关工资680万元、聘用人员工资65万元、公务招待40万元、车辆燃油维修及保险15万元、水电等运转及差旅打的50万元、住房公积金及社保130万元、人大15万元、武装15万元、综治15万元、组织宣传10万元）；

（2）计划生育事务200万元；

（3）教育支出400万元，其中代课教师工资及离岗生活费300万元；

（4）文化旅游体育与传媒70万元；

（5）社会保障和就业458万元；（含离退休工资、民政优抚、死亡抚恤、民政救灾）；

（6）行政事业单位医疗100万元；

（7）城乡社区事务400万元（文明创建、城管、主次干道周边改善等环境整治250万元）；

(8) 农林水340万元；（农业150万元、林业50万元、村干部绩效工资100万元、秸秆禁烧40万元）；

（9）乡村振兴450万元

（10）灾害防治及应急管理150万元，含安全监管；

（11）自然资源（含非法监采）100万元；

（12）招商引资、重点工程550万元；

（13）交通奖补（含产业路、旅游路提升、乡村道路管护等）165万元；

（14）科学技术支出80万元。

三、2021年财政主要工作

各位代表，为了实现这次镇人代会确定的预算目标，我们要立足当前实际，开拓创新，积极组织财政收入，不断优化支出结构。为此，我们要做好以下几个方面工作：

（一）发展实体经济，促进企业增收。一是加强招商引资力度，围绕乡村振兴，招引现代农业项目落地，积极引进总部经济，培植新的税源；二是积极帮扶实体企业，支持实体经济发展，促进企业做大做强。

（二）深化预算管理，严肃财经纪律。一是提高预算编制和执行的规范化、精细化水平，推进预算信息公开，切实维护预算的严肃性；二是加强和改进财政监督，加强财政专项资金监督检查，规范财经秩序。

（三）落实民生保障，确保均衡发展。一是加强涉农资金发放管理，严格按照“规范、简便、高效”原则，确保各项涉农补贴资金及时、准确地通过“一卡通”发放到位；二是规范“一事一议”财政奖补项目等涉农资金项目的申报工作，规范招标程序，提升项目实施水准；三是积极争取民生项目资金，大力实施民生工程。

各位代表：目标已定，重任在肩。我们坚信，有镇党委、政府的坚强领导，有各部门的通力合作，有各位代表和广大群众的支持，有镇村干部的真抓实干，就一定能开创我镇财政工作的新局面，本次会议批准的财政预算任务和财政各项工作目标一定能够顺利完成！