关于严桥镇2023年财政预算执行情况和2024年预算（草案）的报告

——在严桥镇第十九届人民代表大会第三次会议上

严桥镇财政所

2024年3月29日

各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，提请大会审议，并请列席代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，在财政收支矛盾日益突出的情况下，更加注重精准、可持续，通过强化支出管理、筹措调度资金等举措，全面保障民生事业发展，提升财政管理水平，预算执行情况总体较好，财政运行平稳健康，保障各项重点支出，实现了年度财政综合收支平衡。

（一）2023年我镇实现税收收入16750万元，同比增长49.5%，主要税收收入分类完成情况：

1、增值税4189万元；

2、企业所得税9420万元；

3、个人所得税1250万元；

4、资源税1048万元；

5、城市维护建设税等地方固定收入843万元。

根据上述税收收入，2023年我镇财政预算内总可用财力为7802.29万元，其中：镇本级一般公共预算收入6635.66万元，体制补助944.55万元，专项补助1079.95万元，转移支付专项追加3843.73万元，扣除超收市级分成等专项上解4701.6万元。

（二）2023年全镇财政预算内总支出为7681.35万元，主要支出分类完成情况：

（1）一般公共预算支出：

一般公共服务支出517.71万元；

教育支出951.15万元；

文化旅游体育与传媒支出531.15万元；

社会保障和就业支出252.2万元；

卫生健康支出172.86万元；

城乡社区事务支出1001.25万；

农林水事务支出2742.91万元；

交通运输支出1363.61万元；

（2）政府性基金预算支出：

城乡社区支出134.54万元；

其他支出13.97万元。

（三）2023年财政主要工作

一是积极综合施策，培税源添后劲

2023年，面临复杂多变的新形势，镇党委政府高度重视，我们积极采取有力措施，加强收入源头管控，特别关注重点项目税收落地，加强重点行业及规上工业企业税源变化分析、研判，全力以赴保收入。我们认真履行主体责任，及时研判形势，跟进征管措施，努力实现应收尽收、颗粒入仓。密切关注镇内华电福新风电、信义光伏和矿山等主税种企业，积极争取上级部门的更大支持，促进税收增量进一步释放。

二是坚持统筹兼顾，保民生促发展

按照“调整结构、突出重点、有保有控”的原则，坚持把保运转、保稳定、保民生放在首位，不断优化财政支出结构，努力实现社会各项事业的全面协调发展。始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，认真落实惠农政策，贯彻实施乡村振兴战略，大力促进“一事一议”财政奖补项目的实施，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益。

三是围绕制度建设，强监管创绩效

积极完善财政服务体系建设，不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制。严格预算执行管理，严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，“三公”经费支出继续下降。强化财会监督，进一步严肃财经纪律，根据财政部门的资金监督拨付的流程，加强日常监督与财会监督相结合。

各位代表，我镇财政预算执行情况总体良好，这是镇党委政府科学决策，坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇上下一心共同努力的结果。但我们也清醒的认识到当前我镇财政运行存在较为突出的问题。一是外部环境仍旧复杂严峻，制约我镇经济发展困难较多，财政收入结构单一、增收基础薄弱，财政收入压力仍旧较大。二是受财政体制因素影响，财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾突出。对此，我们只有增强忧患意识、创新意识、责任意识，继续采取有效措施、齐心协力共同渡过接下来的难题。

二、2024年财政预算安排

2024年，我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽时的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质量发展建设共同富裕为主题，以深化结构性改革为主线，着力推进乡村振兴进程，完善社会治理、保障改善民生各项主要工作，为高水平推进打造市委市政府“聚焦高质量、突破一千亿、建成副中心”的发展目标贡献严桥力量。根据上述指导思想，考虑全镇经济发展状况和收支增长因素，2024年一般预算编列如下：

（一）2023年我镇税收收入安排18500万元，同比增长10%，根据此计划，预计镇本级一般公共预算收入7000万元，加上体制补助、专项补助和转移支付预计7025万元，扣除专项上解预计5000万元，2024年我镇财政总可用资金安排为9025万元

（二）根据2024年可支配财力，我镇财政预算内总支出安排9025万元，主要支出分类安排如下：

（1）一般公共预算支出：

一般公共服务支出625万元，其中：人大工作经费20.00万元；

教育支出950万元；

文化旅游体育与传媒支出550万元；

社会保障和就业支出320万元；

卫生健康支出200万元；

城乡社区事务支出1600万；

农林水事务支出3000万元；

交通运输支出1600万元；

对信访、综治、武装、妇联、关工委、工会、军人事务、普法、科普以及民生工程的投入等持续安排专项经费。

（2）政府性基金预算支出：

城乡社区支出150万元；

其他支出30万元。

根据上述计划，2024年我镇财政预算内总可用资金预计9025万元，总支出安排为9025万元，可以实现年度收支平衡。

三、2024年财政主要工作

各位代表，2024年我们将紧紧围绕《政府工作报告》提出的工作任务和预算收支目标，按照镇党委政府的决策部署，积极落实财政政策，充分发挥财税杠杆作用。为确保2024年财政收支平衡，我们将着重抓好以下几方面工作：

一、加强财源建设，挖掘培植财源。一是加大招商引资力度，营造良好的投资环境，进一步增强我镇经济实力，壮大后续经济，从而扩大经济总量，为我镇今后经济发展储存实力。二是要继续加强与税务部门的协调合作，迎合政策，强化收入征管，挖掘财政增收潜力，激发财政收入增长，确保2024年财政收入任务的顺利完成。

二、优化支出结构，建设绩效财政。一是继续落实中央八项规定，严格控制一般性支出，并合理化、科学化推行政府购买服务功能。二是强化科学理财、依法理财和财政资金使用的主体责任，投入更多的资金用于发展经济、鼓励创新创业、公共服务、和美乡村建设上。三是助企纾困政策，围绕市场主体需求精准施策，助力优化营商环境。

三、完善内控制度，加强财政监督队伍建设。一是继续完善内部控制管理制度，用制度来规范财政收支。二是继续加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，加强财政队伍的监督作用，坚持“有保有压”的原则，压缩行政经费，减少行政成本,支出确保民生工程，支持发展社会公益事业，同时加强对财政资金的监管和使用，合理安排各项资金，发挥财政资金的最大作用。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真领悟新思想、新部署、新要求，知难而进、迎难而上，扎实做好财政各项工作，为实现严桥高质量发展贡献财政力量。