关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

一、2022年财政预算执行情况

2022年是极不平凡的一年，我们在镇党委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，解放思想，真抓实干，各项财政支出得到有效保障，财政服务保障能力显著提升，在全力做好疫情防控的基础上，守住了全镇经济社会发展的基本盘，维护了社会稳定和经济的平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

1.2022年税收收入实现7439.18万元，比2021年6972.35万元增长6.7％。其中镇本级留成3808.3万元。

2.2022年一般预算支出完成4393.25万元，具体是：一般公共服务支出1295.73万元，社会保障和就业支出273万元，医疗卫生支出352万元，教育支出315万元，科学科技支出2万元，文化传媒支出32万元，农林水支出971万元（其中农业特色产业发展项目345万元），城乡社区支出255万元，农村基础设施建设支出897.52万元（道路建设324万元、人居环境整治168.84万元、美好乡村建设230.39万元、农村改厕73.69万元），水利工程100.6万元。

（二）财政收支平衡情况

2022年，全镇一般公共预算镇本级收入为3808.3万元，财政补助收入为1149.67万元，转移支付收入2259.62万元，镇本级财政总收入为7217.59万元；专项上解支出为1775.46万元，当年可用财力为5442.13万元，一般公共预算支出4393.25万元，未支出专项1869万元，实现了收支平衡并有结余的目标。

（三）2022年预算收支执行效果

1.强化财源建设，全力组织收入。受疫情和市场等不利因素的影响，镇域企业生产经营和纳税情况大幅下降，为确保全年税收任务完成，我们采取了各种增收的有效措施：一是强化财源专班建设，积极配合税务、市场监管等部门，梳理纳税企业税收潜力，排查镇域内重点工程完税情况，确保应收尽收；二是完善提升服务质量，强化财源建设，召开建筑业企业专题座谈会分析帮助企业纾困解难；

2.疫情防控支出及时保障。疫情防控资金累计支出 436 万元，全部用于疫情防控工作中物资保障、疫苗接种、核酸检测、健康驿站建设、安保服务等各项支出，及时保障了全镇疫情防控常态化运行和突发公共卫生事件应急处理的资金需求。

3.基本民生资金重点保障。突出民生保障能力，提升民生福祉改善。一是文化、教育、卫生、体育等领域支出773万元，全镇公共卫生、医疗、文化体育设施等服务体系建设日趋完善；二是特困、临时救助救济支出273.1万元，最低生活保障金660.68万元，弱势群体生活得到有效保障；

4.重点项目支出有力保障。统筹安排各类重点工程和建设项目支出，保障各项重点工程顺利推进。其中：美丽乡村建设支出230.39万元，村级公益事业财政奖补资金支出77万元，农村公益事业发展得到有效保障；人居环境整治支出168.84万元，农村生态环境水平得到显著提升。

5.政府公用经费继续压缩。2022年我们在保障人员经费正常发放和政府机关正常运转的前提下，时刻牢记过“紧日子”的思想，继续压缩政府公用经费并实现“三公”经费降低1%，有效地节约了财政资金，缓解了支出压力，提升了财政资金使用效率。

6.财政财务管理提质增效。依托财政“预算一体化平台”建设，提高风险管理水平，加强预算控制、风险评估、采购管理、合同管理等内控制度建设，确保财政运行安全。强化会计监督检查，狠抓学习培训，努力打造依法理财、科学管理、廉洁从政的财政队伍，确保财政监管高效运行。

各位代表，总体来看，2022年度我镇财政收支预算执行情况良好，预算管理制度不断完善，财政保障能力持续增强，在保证政府机关正常运行和基本民生支出的同时，还重点保障了全镇疫情防控、信访维稳、美丽乡村建设和环境治理等重点领域的资金支出，维护了社会安全稳定。在看到工作成效的同时，我们还应清醒地认识到在财政运行中仍然存在着诸多困难和不足：一是疫情带来的经济下行压力仍然存在，特别是建筑业企业经营和税收实现大幅度增长的难度较大。二是目前我镇产业结构单一，税收主要依靠建筑业总部经济，制造业企业少，短时间内还难以形成新的税源。三是在公共服务、民生保障等领域刚性需求持续旺盛，财政收支矛盾依然突出，我们所面临的支出压力越来越大。针对上述问题，我们将在今后的工作中采取更加切实有效的措施来逐步加以解决。

二、2023年财政预算

2023年预算草案编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持政府过“紧日子”的思想，统筹兼顾，突重点，优化支出结构，强化财源建设和预算管理，不断提高公共财政服务保障能力。

根据上述指导思想和本镇实际情况，按照“积极稳健、量力而行、统筹兼顾、突出重点”的原则，2023年财政收支预算总体安排情况如下。

2023年财政税收和财政收入预期同比增长8%，税收收入达到8700万元，一般公共预算收入4250万元。

2023年镇本级一般预算支出6310万元。具体为：一般公共服务支出1450万元，教育支出340万元，文化支出70万元，社会保障及就业支出420万元，医疗卫生支出 460 万元，农林水支出990 万元，城乡社区支出 450万元，农村基础设施建设支出2130万元 。

需要说明的是：一般公共服务中，安排综治30万元、信访20万元，安排文明创建50万元，征兵支出15万元。

三、2023年财政工作安排

（一）加大财源建设力度，确保完成收入任务

依托财源建设和收入管理专班，科学研判和统筹疫情防控与经济发展，多管齐下，齐抓共管，切实做好重点企业走访、调查和服务等工作。同时加大与税务、财政、市场监管等部门的协调与配合，积极培植主体税源，夯实财源基础，对税收征管薄弱环节精准发力，做到应收尽收、挖潜增收。充分发挥我镇各种资源优势，大力招商引资和选资，建立和完善促进企业发展政策，以培育税源为核心，稳步提升财政保障能力为目标，不断提高财源建设管理的效果和水平，努力构建政企互利共赢的良好发展环境。

（二）围绕重点发展需求，合理安排财政支出

优化财政支出结构，增强大局意识，提高工作站位，牢固树立过“紧日子”思想，继续压减一般性支出，降低政府运行成本。加强与上级部门的密切沟通与联系，积极争取项目和资金，加大民生和农村基础设施建设等重点领域资金投入，增强财政资金的保障能力和可持续性，不断提升群众幸福指数。

（三）强化内控风险管理，保证财政运行安全

进一步强化内部控制建设，坚持开展财政风险评估和财政资金绩效评价工作，完善财政监管机制，规范监督程序和手段，夯实预算管理基础，严格预算执行，切实提高资金使用的有效性和预算安排的合理性。全面贯彻落实党风廉政建设责任制，不断强化政治意识和纪律意识，严格财务审批程序，定期开展财务审计和监督检查，确保财政运行高效安全。