赫店镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告

一、2023年1-11月财政预算执行情况及主要财政工作回顾

（一）2023年1-11月财政预算执行情况

1-11月税收收入完成5310万元。一般公共预算收入 2655 万元，其他专项收入1493万元，上年结转资金 1885 万元。2023年1-11月我镇财政一般公共预算拨款已支付 3520 万元，财政支出规模不断扩大，对乡村振兴、民生社会事业、人居环境融合发展、基础设施建设等各项工作保障有力。

（二）2023年1-11月主要财政工作开展情况

1．优化支出结构，不断完善公共财政体系

一是为支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持以乡村振兴为首要任务，积极落实乡村振兴各项政策，加大乡村振兴资金投入，不断改善人民群众生产、生活条件，提高生活质量。二是加大基础设施投入，进一步推进集镇及农村人居环境融合发展，集镇和农村面貌焕然一新。三是积极推进文化事业发展，加大基础设施投入，丰富群众精神文化生活。四是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“三公经费”支出，全面落实“坚持过紧日子”的要求，坚持厉行勤俭节约，加强“三公经费”管理，可压尽压一般性支出，应压尽压非刚性非重点项目支出，严把预算支出关口，坚决消减低效无效支出，坚决杜绝铺张浪费行为，把有限的财政资金用在刀刃上。

2、进一步落实惠民政策，不断强化民生保障

一是在涉农打卡发放资金方面，高度重视惠民直达资金发放工作，严格执行上级有关政策，确保各项惠民资金打卡发放到位，不出差错。2023年1-11月共打卡发放193 批次20 类资金2722.1万元。通过加强管理，确保各项财政补贴资金足额及时发放。二是进一步完善农业保险体系，强化政府服务职能，扩大农业政策性保险覆盖面，完善定损理赔机制。三是积极争取村级公共事业财政奖补资金100万元完成无开路公交站台建设和曹王、神墩村小型水利基础建设。

3、持续深化财政改革，不断提升财政管理水平

2023年1-11月，赫店镇财政所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指导，紧紧围绕财政改革和完善财政管理的重心，全面落实省、市财政工作会议精神，业务上在市财政局直接正确指导下，紧密配合镇党委、政府并在镇人大的监督下开展工作。全镇财政工作紧紧围绕”保工资、保运转、保民生”的总体要求，优化收支管理，预算收支执行良好，为促进全镇经济发展，提供了强而有力的保障，不断加强预决算管理，规范预算编制程序，提高预算编制的科学性、准确性和完整性，全面推进预决算及“三公”经费信息公开。不断加强财政制度建设，强化内控管理，确保财政资金安全高效运转。进一步加强国有资产基础管理，全面提升行政事业国有资产管理质量。2023年1-11月，我镇财政工作基本能够完成各项目标任务，是镇党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是人大依法监督的结果，是镇直各部门辛勤工作、共同努力的结果，是各村（社）和社会各界关心支持的结果。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财政运行中仍然面临不少困难和问题。主要是：财政收支总量不大，税收结构单一，基本以建筑业为主。镇级财政对上级转移支付依赖程度较高，财政收支矛盾依然突出，财政监督和管理措施有待加强。对此，我们将高度重视，继续采取有效措施，逐步加以解决。

二、2024年财政预算

2024年是加快赫店建设的关键时期，充分发挥财政职能，对促进全镇经济持续健康发展、推进民生和社会事业进步、如期完成支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面建成小康社会任务意义重大。2024年，镇财政工作总的指导思想：全面贯彻镇党委、政府决策部署，积极落实各项财政政策，统筹镇村发展，大力培植财源，依法理财治税；优化支出结构，保民生、促发展，进一步提高财政资金使用绩效，为全镇经济社会平稳发展提供强有力的保障。

（一）2024年财政综合预算

按照综合预算管理的原则，所有收入和支出均纳入预算管理，2024年全镇收入目标9000万元，其中：财政一般预算收入目标4500万元。全镇财政支出安排4500万元，支出包括：基本支出3000万元；项目支出 1500 万元。具体为：一般公共服务支出1500万元，教育350万元，文化70万元，社会保障及就业450万元，医疗卫生 240万元，农林水 790 万元，城乡社区支出 450万元，农村基础设施建设650万元 。

（二）完成2024年预算目标的主要措施

1、坚持服务发展，促进经济稳定增长

坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商引资成果，促进企业做大做强和增值增效。

2、突出民生建设，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。认真实施各项民生工程，提高民生工程的有效性和针对性。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断加大乡村振兴财政投入力度，如期完成乡村振兴各项任务。积极推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

3、持续深化财政改革，提升财政管理水平

进一步完善财政预算一体化体制，建立健全事权和支出责任相适应的制度，不断提高镇本级基本财力保障水平。加强财政自身建设，完善各项内控措施，加大内部审计制度，切实防范财政资金运行风险。不断完善财政监督体系，建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，做到事前审核、事中监控和事后检查有机结合。不断加强财政干部队伍建设，全面提升财政干部素质，改进工作作风。继续推进党风廉政建设和廉政风险防控，全面推进政风行风建设，抓好文明创建工作，展示财政部门良好的形象。