牛埠镇2021年决算报告及2022年度财政预算报告

一、2021年一般公共财政预算执行情况

2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政主管部门的指导和帮助下，在镇人大的监督支持下，全镇财政紧紧围绕镇党代会、人代会确定的目标任务，不断提高管理水平，较好地完成了2021年年初人代会既定的各项财税工作目标。

（一）一般公共财政预算收支情况

1、一般公共预算收入执行情况。

2021年1-11月，镇级一般公共预算收入4835万元.

（1）截止11月底，共实现税收收入1903万元，较去年实绩增长5%。

（2）上级政府对镇本级体制补助预计1692.53万元，转移支付收入预计686.15万元。

2、一般公共预算支出执行情况。

2021年1-11月镇级一般公共预算支出预计达到4835万元

（1）一般公共财政预算镇本级支出达到4835万元。一般公共服务支出1039万元，占总支出的21.67%；科学技术支出84.81万元, 占总支出的1.77%；文化体育与传媒支出147.76万元, 占总支出的3.08%；社会保障和就业支出678万元，占总支出的14.14%；卫生健康支出345万元，占总支出的7.20%；农林水事务支出562万元，占总支出的11.72%；城乡社区事务支出1627万元，占总支出的33.94%，住房保障支出292万，占总支出的6.09%，社会治安群防群治工作经费25万元，占总支出的0.5%。

（2）对上级政府专项上解支出预计530万元。

3、镇本级财力平衡情况。

根据现行财政体制，2021年镇可用财力为4835万元，当年一般公共预算镇本级支出为4835万元，基本实现了收支平衡。    

（二）一般公共财政预算运行情况

1、实现收入平稳增长，圆满完成收入目标任务。

2021年1-11月，全镇税收收入实现1903万元。

在牛埠镇党委政府统一安排下，牛埠镇财政所密切与有关部门联系，加强收入工作调度，及时研究解决收入工作中存在的问题。协调税务部门继续推行重点税源联系制度，通过拓展税收收入信息源，加强对未入库税款督促等手段，及时关注税源变化，同时充分运用税收优惠政策，增加税收收入。

2、优化支出结构，增强财政保障能力。

一是全力保障人员工资福利、机关运行以及重点民生等刚性支出。二是进一步控制“三公”经费等一般性支出，2021年1-11月“三公”经费合计支出31万元，同比下降0.3%。三是重点安排各类民生项目支出，确保民生支出占财政总支出比重保持在合理水平，并可持续发展。2021年，党员活动经费30万，村级运转经费133万，环保支出142万，自然生态保护133万，文明创建63万元，扫黑除恶与信访维稳12万，扶贫80万，农林水建设（镇本级投入）75万元，安全生产10万，征兵及国防教育1.1万，疫情防控及疫苗接种工作经费达500万。

3、注重科学规范，提升财政管理水平。

为进一步规范财政资金支出，紧抓财政改革，提升财政管理水平。一是强化预算约束，2021年财政工作始终把“三保”放在首要位置，勤俭办一切事业的观念，有效地减少了损失和浪费。二是加强涉农补贴改革管理，进一步完善惠农资金发放工作。三是加强财政专项资金监管，提升资金使用效益和使用安全。 

二、2021年公共财政和民生工程投入情况

1、2021年1-11月财政专项资金支出6098.66万元。其中：美丽集镇与美丽乡村建设1121.6万元，扶贫项目投入1094万元，农村公路建设1476.13万元，长江岸线整治 238万元，退耕还林、森林增长等林业生态恢复331.65万元，农户改厕293.45万元，安全饮水工程 36.85万元，竹丝湖环境保护30.54万，其他专项资金投入1416.43万元，壮大村集体经济60万元。支持疫情防控支出和疫苗接种500万元。

2、积极完善农村社会保障机制，对各项保障资金全部实行一卡通发放，完善惠农资金操作程序，继续规范惠农资金“一卡通”发放工作，核准基础信息，努力提高补贴资金的管理水平，及时准确地打卡发放各类补贴资金。　2021年1-11月，全镇共发放涉农补贴23项共145批次，发放各类补贴资金2977.5万元，预计发放各类补贴资金3140万元，各项补贴资金继续坚持打卡发放到户到人，切实让老百姓得到实惠。

3、扎实做好农村公益事业财政奖补工作。2021年全镇5个村（社区）共计划实施财政奖补项目5个，群众自筹资金0.58万元，争取各级财政项目奖补资金 49.42万元，共50万元，实施道路圩堤亮化工程。整合资金进行项目实施，极大地改善了农村生产生活条件。

三、2022年一般公共财政预算（草案）

根据现行的财税体制、考虑疫情影响和我镇经济预期增长目标以及社会发展必需支出的要求，对2022年预算作如下安排：

（1）一般公共预算收入4000万元。其中：一般公共预算镇本级收入1500万元，较去年实绩增长5%，体制补助收入1690万元，转移支付收入810万元。

（2）安排一般公共财政预算支出4000万元，除去预计的专项上解530万元，镇本级一般公共预算支出3470万元。具体安排如下:

1、一般公共服务支出1200万元，主要用于党委、政府与人大以及财政等机关事业人员性工资福利和机构运转等支出，其中党建活动经费30万元，“三公”经费50万元，会议费10万，政府小额附属设施建设及修缮30万，公务车购置15万元，其他办公设施购置20万，征兵专项经费12万元，安全生产15万元，社会治安群防群治工作经费30万元。

2、教育支出200万元,主要用于义务教育教学环境建设、乡村代课教师工资福利和各项教育经费补助以及上级部门要求的教育等事务支出。

3、科学技术支出50万元,主要用于我镇扶持相关企事业单位技术改造。

4、文化体育传媒支出150万元，主要用于文化站与老年大学等文广部门的运行以及其他文化体育等事务。

5、社会保障和就业680万元,主要用于行政事业退休人员退休补贴、公益性岗位和社会优抚(抚恤)以及各项救助(补助)等事务。

6、卫生健康350万元,主要用于机关事业单位村干部等医疗保障、地方公共卫生和计划生育以及食品安全、疫情防控工作等事务，其中地方公共卫生经费30万（其中食品药品安全监管专项经费5万元）。

7、节能环保事务支出180万元，主要用于秸秆禁烧、竹丝湖及周边环境整治以及其他节能环保等事务。

 8、农林水事务250万元,主要用于农林水事业运行、村干部工资福利、农村扶贫开发和乡村振兴以及农产品质量安全快速检测等事务，其中，三资代理中心运行及财政资金监管经费5万元、巩固脱贫攻坚成效50万元，促进乡村振兴200万元，森林防火30万，其他镇本级投入防汛抗旱及农田水利50万。

9、城乡社区事务支出600万元，主要用于社区干部和城管工资福利、综治中心与人防中心工程以及上级部门安排的城乡社区建设等事务。

10、住房保障支出300万元，主要用于人员住房公积金提租补贴等住房保障支出。

11、 其他支出及预备费40万元, 用于当年预算执行中的自然灾害和公共安全等突发事件处理，因经费不足增加的预备支出及其他难以预见的开支。

（3）一般公共财政预算收支结果：2022年基本实现一般公共财政预算收支平衡。

四、2022年财政工作重点

做好2022年的财政工作，对于保证我镇经济发展和社会大局稳定具有十分重要的意义。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，努力实现全镇经济平稳发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

１、强化征收管理，保持收入稳定增长。2022年，继续将组织收入作为财政工作的重要任务，在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上，实施收入质量动态监控，强化对重点税种和重点企业的动态跟踪，确保收入完成，同时要着力挖掘收入增长潜力，注重提高收入质量，及时发现和解决财政运行过程的新情况、新问题，确保财政收入的稳定增长。

2、加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是加大资金投入力度，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴结合起来；二是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施、农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，为实现牛埠镇农业农村现代化加油助力。三是继续落实好财政惠农政策。积极推进落实各项惠农补贴，加快美丽集镇和美好乡村建设，促进城乡协调发展。

3、强化绩效管理，确保财政资金安全。坚持“花钱要有效、用钱必问责”的绩效理念，积极推进预算绩效管理，逐步建立健全财政监督体系。财政资金使用要严格规定用途，要按照《预算法实施条例》、《安徽省财政监督条例》规定，强化项目资金监管，充分发挥基层财政前沿作用，采取专项监督、绩效监督、群众监督等多种形式在事前、事中和事后进行全过程监督，确保财政资金安全规范有效使用。同时，要严格落实中央八项规定要求，以及省市委巡视反馈问题整改要求，严肃财经纪律，规范行政事业单位公务支出行为，原则上使用公务卡支付，坚持厉行节约反对浪费，持续推进党风廉洁建设。

各位代表, 2022年是十四五规划的重要一年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程，财政工作任务十分艰巨，我们将在镇党委政府的正确领导下，自觉接受人大的监督和指导，以更加饱满的热情，更加务实的作风，主动担当作为，凝心聚力，攻坚克难，为实现财政收入平稳增长、推进牛埠镇经济社会高质量发展作出新的更大的贡献。