牛埠镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告

一、 2022年财政预算执行情况

2022年我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧扣全年财政预算目标任务，认真履行财政职能，强化财政监督管理，努力提高财政资金使用绩效，圆满完成了各项财政预算目标任务，财政运行总体平稳。现将预算执行情况报告如下：

（一）2022年预算收入执行情况

2022年我镇一般预算收入镇级留成税收收入1602.26万元，较上年增长12.2%，完成年度目标任务1600万元的100.1%。

（二）2022年预算支出执行情况

按照现行财政体制结算，加上上级转移支付及体制补助，减去专项上解，根据全年可用财力，2022年我镇实现预算支出3913.09万元，除去2022年财政事务收支单独预决算等不可比因素，2022年的预算支出完成预算指标的103.2%。主要支出项目完成情况为：一般公共服务支出604.44万元，教育支出288.61万元，文化体育与传媒支出31.06万元，社会保障和就业支出60万元，卫生健康支出17.44万元，城乡社区支出1364.56万元，社会治安群防群治支出21万元，农林水事务支出640.74万元，交通公路建设支出688.32万元，灾害防治及应急管理支出26.31万元，政府性基金支出170.61万元，主要用于农村基础设施建设和生态环境等项目。

（三）预算执行特点及财政重点工作情况

2022年，镇财政部门紧紧围绕镇政府工作报告确定的目标任务，开源节流、依法理财，扎实做好财政各项工作，为统筹推进疫情防控和镇域经济发展提供了有力保障。

1、强化收入征管,积极组织财政收入。2022年，牛埠镇积极应对宏观经济下行压力，充分发挥统筹协调作用，建立财税月度会商机制，深入开展重点税源、潜在税源调研，创新征管手段，加强对重点企业、工程项目等纳税的跟踪管理。

2、优化支出结构，增强财政保障能力。坚持调整和优化财政支出结构，坚持科学理财，全面推进预算绩效管理，牢固树立预算绩效理念，坚持勤俭办事业，加强资金统筹。2022年镇级财政始终把“三保”任务放在首要位置，坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线。

3、紧抓预算管理，提升财政管理水平。落实预算管理制度改革，以财政“一体化”信息系统为支撑，提升政府会计核算的规范化、标准化和信息化水平。推进预算绩效评价工作，着力将预算绩效评价与预算编制相结合，促进预算绩效管理与预算编制双提质双增效，以更大力度、更快速度推动乡镇财政预算绩效管理，提高预算管理水平。

4、加强财政监管，提高资金使用效益。2022年，为进一步保障财政资金发挥应有效益，着力强化资金监管，镇财政部门一是进一步完善了监管制度，不断创新监管方式；二是升级财政资金监管系统，进行相关系统的有效衔接和数据共享，基本实现了镇财政资金监管的数据化、信息化，进一步提升了监管质量和效率。

二、专项资金和涉农补贴资金支出情况

（一）聚力乡村振兴，提升乡村颜值。2022年财政专项资金支出4664.61万元，主要用于改善基础设施，提升新农村形象，提高人居环境质量等方面。其中：农田水利建设330.17万元，美丽乡村建设683.49万元，土地复垦及新增耕地275.06万元，农村公路建设487.69万元，国道建设415.05万元，长江禁捕资金71.87万元，竹丝湖环境保护78.92万元，林业支出 603.43万元，农户改厕135.98万元，安全饮水29.37万元,扶持壮大村级集体经济88万元，农业特色产业项目400万元，垃圾治理125.55万，其他专项支出940.03万元。

（二）聚力惠农补贴，增强群众幸福感。2022年及时准确地打卡发放各类补贴资金35项，涉及金额3443.6万元，涉及农户14851户。其中，村干部报酬 292.2万元，农村居民最低生活保障1080.2万元，特困人员供养补助资金204.2万元，残疾人补贴 119.3万元，各类计生补贴 75.1万元，扶贫助学54.45万元，优抚（抚恤）补助272万元，实际种粮一次性补贴175.5万元，农业支持保护补贴655.7万元，稻谷补贴243.6万元，其他各类补贴271.35万元。

三、2023年财政预算

2023年财政预算本着实事求是，统筹兼顾，全面完整，收支平衡的基本原则作出如下安排：

（一）预算收入安排

2023年一般公共预算镇级留成税收收入预计1750万元，较上年实绩增长9.2%。

（二）预算支出安排

按照现行财政体制、转移支付、专项补助等进行测算，2023年支出预算数约4220万元，较上年实绩增长7.8 %。其中：一般公共服务支出680万元，教育支出860万元，社会保障和就业支出315万元，卫生健康支出40万元，城乡社区支出435万元，农林水事务支出420万元，住房保障支出90万元，政府性基金支出1380万元。

（三）2023年财政工作重点

2023年，镇财政部门将认真落实镇党委政府决策部署，紧紧围绕镇政府工作报告确定的各项任务，加强财政资金统筹，优化支出结构，增强财政资金保障能力，服务经济社会高质量发展，重点做好以下几个方面工作：

1、紧扣预期目标，狠抓收入发展｡紧紧围绕收入可持续稳定增长的目标，进一步加大财政收入征管力度，一是继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源。二是依法加大税收征管力度，形成多部门协作、综合治税的局面，确保财政收入目标高质量完成。

2、强化预算管理，提高预算编制水平。全面实施零基预算改革，提高预算编制效率和资金使用效益。进一步细化预算编制程序及项目，充分运用零基预算编制方法，打破支出固化格局，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的财政资金安排机制。

3、实施指标控制，增强预算执行力。镇财政将继续严格执行镇人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，实施“用预算控制指标，用指标控制资金拨付”的管理模式。注重指标的分配、调节与控制，进一步细化预算指标，实施项目指标总量控制，重点预算实行“点对点”精准调拨，强化预算管理。

4、增强制度建设，加大财政监管。建立财政收支风险点防控机制，全面查找风险点，完善内部控制制度。强化资金监管措施，稳步推进资金分类监管模式，不断提高财政监管效能。综合运用财政预算绩效评价机制，确保财政资金安全、规范、高效。

5、优化支出结构，全力改善民生｡坚决落实政府过紧日子要求，切实兜牢“三保”底线，坚持民生支出与经济发展相协调、与财政状况相匹配，始终把民生作为财政支出的优先级，推动财政服务大局，用心办好民生实事，着力保障镇政府重点工程项目，把有限的资金用在刀刃上，确保财政平稳运行。