关于牛埠镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

2024年 3 月23 日在牛埠镇第十九届人民代表大会第五次会议上

牛埠镇财政所

各位代表：

受牛埠镇人民政府的委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、 2023年财政预算执行情况

（一）2023年预算收入执行情况

2023年牛埠镇一般公共预算收入1787.47万元，较上年同比增长11.5%，超年度收入预算的2.1%。除去地方教育附加、契税等市级分成部分，镇本级留成收入1738.88万元，体制补助1692.53万元，上级转移收入4777.39万元，除去专项上解1042.83万元，可用财力为7165.97万元。

（二）2023年预算支出执行情况

按照现行财政体制结算，根据全年可用财力，2023年我镇实现财政支出7027.62万元；其中一般公共预算支出5805.36万元，主要支出情况为：一般公共服务支出623.89万元，教育支出225.92万元，文化体育与传媒支出352.46万元，社会保障和就业支出 287.46万元，卫生健康支出38.66万元，城乡社区支出175.01万元，农林水事务支出3995.33万元，交通公路建设支出21.5万元，住房保障支出85.13万元；另外，政府性基金支出1222.26万元，主要用于农村基础设施建设和生态环境等方面。

（三）预算执行特点及财政重点工作情况

1、上下联动配合促收入征管。2023年，牛埠镇积极应对宏观经济下行压力，全镇上下齐心协力采取多项积极有效措施：一是加大产业扶持力度，持续优化营商环境。为推进我镇企业高质量发展，提高企业综合竞争力，牛埠镇严格落实我市出台的建筑业和服务业等招商引资各项企业扶持政策，进一步优化营商环境，助力经济高质量发展。二是创新工作机制，建立领导联系重点企业制度。负责人深入重点企业摸情况、找问题、问需求，及时了解企业发展情况，建立联系台账，加强财源建设，着力提高企业扶持的精准度，让企业进得来、留得住、发展得好。三是坚持会商调度，推动会商机制常态化运作。根据全年预算目标，进一步明确责任分工，定期集中会商，深入研判，科学开展收入的调度和分析，共同抓好财政收入工作，确保全年财政收入目标的实现。

2、优化支出结构促民生改善。一是强化收入统筹，积极盘活存量资金。二是加强预算执行，健全预算执行动态监控机制，围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。三是坚持“尽力而为，量力而行”原则，坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”底线。

3、收支平衡压力巨大。由于我镇财政保障基数较大，增支政策又不断出台，财政支出一直呈现增速快、刚性强的特点。与支出的刚性增长相比，我镇每年的财政收入尽管有所增长，但镇级财力增长却十分有限。如何在千方百计保障“三保”这条底线不动摇的基础上，确保镇本级收支平衡，是当前财政工作面临的严峻考验。

4、助力乡村振兴战略。牛埠镇全力推进乡村振兴项目建设，2023年共争取上级衔接资金3997.9万元，支出率达100%，其中竹丝湖农文旅项目3000万元，休闲农业与乡村旅游中心村建设350万元，新型农村集体经济发展50万元，现代农业发展50万元，人居环境整治20万元，交通基础设施联网路建设339.9万元，宜居村庄建设150万元，村庄规划编制28万，水环境治理10万元。2023年，牛埠镇公共基础设施建设和人居环境得到了进一步改善，产业承载能力得到了进一步提升。

5、规范财政收支行为。一是坚持依法理财，不断推进预算管理体制改革，全面实施预算绩效管理，对各项目资金进行绩效评价，进一步加强支出预算管理。二是从预算的编制和执行上严格控制包括“三公”经费在内等非生产性支出，进一步缩减行政成本。2023年“三公”经费累计支出为 49.08 万元，较上年下降9.38 %。三是严格遵守财政内部控制制度，对所有财政支出实行国库集中支付全覆盖，同时，强化财政财务内控管理，进一步规范财政资金支付行为，促进财政资金运行安全、高效。

二、专项资金和涉农补贴资金支出情况

（一）2023年财政专项资金支出7093.86万元，主要用于改善基础设施，提升新农村形象，提高人居环境质量等方面。其中：农田水利建设115.35万元，现代农业产业园奖补50万元，发展新型农村集体经济50万元，林业支出204.85万元，和美乡村992.80万元，农村改厕43.60万元，竹丝湖农文旅项目3004.43万元，宜居村庄150万元，竹丝湖环境保护33.19万元，长江禁捕43.30万元，垃圾治理281.71万元，农村公路533.63万元，天天高速1245.53万元，长江岸线整治317.56，其他专项资金27.91万元。

（二）2023 年及时准确地打卡发放各类补贴资金27项，涉及金额3784.7万元，涉及农户14372户。其中，村干部报酬349.2万元，农村居民最低生活保障1092.3万元，特困人员供养补助资金214.5万元，残疾人补贴173万元，各类计生补贴102.8万元，扶贫助学54.8万元，优抚（抚恤）补助287.1万元，实际种粮一次性补贴44.2万元，农业支持保护补贴662.7万元，稻谷补贴   248.9万元，其他各类补贴555.2万元。

三、2024年财政预算草案

2024年财政预算本着实事求是，统筹兼顾，全面完整，收支平衡的基本原则作出如下安排：

（一）预算收入安排

2024年，牛埠镇一般公共预算税收收入预计1850万元，较上年实绩增长3.5 %。

（二）预算支出安排

2024年，牛埠镇支出预算数约3850万元。其中一般公共预算支出1950万元；主要支出安排情况为：一般公共服务支出669万元，教育支出430万元，社会保障和就业支出257万元，卫生健康支出31万元，农林水事务支出476万元，住房保障支出87万元；政府性基金支出1900万元，主要安排为城乡社区及农林水支出。

（三）2024年财政工作重点

1.强化收入征管，确保应收尽收。紧紧围绕收入可持续稳增长的目标，进一步加大财政收入征管力度，一是继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源。二是依法加大税收征管力度，坚持依法征收，形成多部门协作、综合治税的局面，对年内收入目标，要任务再分解，责任再落实，按月分析调度，确保应收尽收，努力完成全年收入目标。

2、坚守底线，有保有压，着力提高财政支出绩效。2024年，镇级财政将继续立足本职，积极谋划，科学分配，确保支出管理绩效再上新台阶。一是管好财政资金安全底线，将严肃财经纪律作为一项系统性、长期性工作，强化“三保”支出在财政支出中的优先地位，严控一般性支出，增强重点领域资金保障。二是建立健全财政收支联动机制，科学调度预算资金，合理预测支出需求，分轻重缓急科学安排支出顺序，切实保障财政平稳运行。三是完善预算绩效管理体系，加强绩效评价结果与预算安排衔接挂钩，实现预算和绩效管理一体化，进一步提高预算绩效管理质量。

3、加强资金监管，有效防范化解财政风险点。2024年，牛埠财政将进一步强化资金监管力度，积极履行财政监督职能。一是建立健全镇财政运行制约和监督体系，在进一步规范镇级财务工作程序和会计核算制度的基础上，积极构建全方位、大格局财政监管体系。二是全面加强镇级财政管理，建立监管帮联制度，实施分类资金监管的模式，明确监管事项和范围，规范监管程序，进一步提升监管效能，有效防范化解财政资金安全风险。

    各位代表，2024年财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在镇党委的坚强领导下，在人大的监督和指导下，开拓创新，迎难而上，努力完成全年各项财政工作目标，为牛埠的发展做出新的更大的贡献！