关于牛埠镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

2025年3月18日在牛埠镇第十九届人民代表大会第八次会议上

各位代表：

受牛埠镇人民政府的委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、 2024年财政预算收支执行情况

（一）2024年预算收入执行情况

2024年牛埠镇实现财政收入（全口径）3702.07万元，较上年同比下降1%。除去增值税、所得税、地方教育附加等上级财政分成部分，镇本级留成收入1752.77万元，占年初预算89.9%，体制补助1692.53万元，上级转移收入2401.17万元，除去专项上解1329.66万元，预算内指标滚存结转726.58万元，可用财力为5243.39万元。

（二）2024年预算支出执行情况

按照现行财政体制结算，根据全年可用财力，2024年我镇实现财政支出5115.58万元。

其中：一般公共预算支出3634.20万元，主要支出情况为：一般公共服务支出664.67万元，教育支出425.66万元，科学技术支出196.97万元，文化体育与传媒支出3.26万元，社会保障和就业支出 354.43万元，卫生健康支出37.67万元，节能环保支出363.12万元，农林水事务支出1141.22万元，交通公路建设支出219万元，自然资源支出114.63万元，住房保障支出101.57万元，灾害防治及应急管理支出12万元。

政府性基金支出1481.38万元，主要用于农村基础设施建设和生态环境等方面。

（三）2024年财政预算执行的特点

由于我镇财政保障基数较大，增支政策又不断出台，财政支出一直呈现增速快、刚性强的特点。与支出的刚性增长相比，我镇镇本级留成收入尽管有所增长，但增幅仍较小。如何在千方百计保障“三保”这条底线不动摇的基础上，确保镇本级收支平衡，是当前财政工作面临的严峻考验。

1、收入增长略显不足。进一步加强收入预期管理，强化重点税源监控，持续推进财源建设，不断挖掘增收潜力。2024年，牛埠镇实现财政收入（全口径）3702.07万元。新能源与建筑等重点企业的经济贡献为我镇的财政收入发挥显著作用，其中信义光能、无为信创能源、芜湖润兴建设等三家企业纳税约2160万元，占税收收入的58%；中铁三局、安徽盾悟建设等多家建筑企业，因天天高速建设在我镇纳税约780万元，但该税收不具有可持续性。

根据现行财政体制分成后，镇本级财政收入1752.77万元，较上年同比增长0.8%，其中增值税1214.84万元，所得税279.57万元，城市维护建设税和土增增值税等各项小税种258.36万元。

2、财政支出足额保障。坚持“尽力而为，量力而行”原则，坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线。在预算内资金使用过程中，镇财政始终把“三保”任务放在首要位置。2024年，实现财政支出5115.58万元，各类支出需求得到有力保障。按功能分类：一般公共预算支出3634.20万元，政府性基金预算支出1481.38万元。按支出性质分类：基本支出3034.20万元，项目经费支出2081.38万元。

3、助力乡村振兴战略。牛埠镇全力推进乡村振兴项目建设，2024年共争取上级衔接资金610万元，支出率达100%，其中新墩村新型农村集体经济发展项目50万元，东湖上潘、下潘及百洼读书等自然村的休闲农业与乡村旅游中心村建设350万元，蔚山咀汪、新墩新屋、青山村谢巷等自然村的休闲农业与乡村旅游宜居村庄建设200万元，水环境治理10万元。

4、优化支出结构促民生改善。一是强化收入统筹，积极盘活存量资金。二是加强预算执行，健全预算执行动态监控机制，围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。三是坚持“尽力而为，量力而行”原则，坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”底线。2024年，牛埠镇财政继续本着厉行节约的原则，从预算的编制和执行上严格控制“三公”经费等一般性支出的规模。2024年，牛埠镇“三公”经费累计支出为48.69万元，较上年同比下降0.8%。

二、专项资金和涉农补贴资金支出情况

（一）2024年财政专项资金支出8782.98万元，主要用于改善基础设施，提升新农村形象，提高人居环境质量等方面。其中：农田水利建设153.57万元，林业支出55.58万元，和美乡村640.23万元，宜居村庄200万元，长江禁捕38.9万元，垃圾治理161.85万元，农村公路312.49万元，天天高速7086.67万元，长江岸线整治3.18万元，其他专项资金130.51万元。

（二）2024 年及时准确地打卡发放各类补贴资金20项，涉及金额3778.1万元，涉及农户14701户。其中，村干部报酬363.1万元，农村居民最低生活保障1111.04万元，特困人员供养补助230.19万元，残疾人补贴203.67万元，各类计生补贴122.27万元，雨露计划补助53.55万元，优抚（抚恤）补助291.14万元，农业支持保护补贴663.12万元，稻谷补贴250.87万元，其他各类补贴489.15万元。

三、2025年财政预算草案

2025年财政预算本着实事求是，统筹兼顾，全面完整，收支平衡的基本原则作出如下安排：

(一）预算收入安排

2025年，牛埠镇财政税收收入（全口径）预计3900万元，镇本级留成税收收入预计1955万元。

（二）预算支出安排

2025年，牛埠镇财政支出预算数约3750万元。其中一般公共预算支出2645万元。主要支出安排情况为：一般公共服务支出697万元（其中“三公经费”预算55.1万元），教育支出405万元，社会保障和就业支出411万元，卫生健康支出35万元，城乡社区支出500万元，农林水事务支出480万元，住房保障支出117万元。政府性基金支出1105万元，主要用于农村社区基础设施建设、安全生产及环境整治等方面。

（三）2025年财政工作重点

1、紧盯目标不放松，强化收入征管。 把组织财政收入作为财政工作的重中之重。进一步优化营商环境，在大力扶持重点税源的基础上，加快培育新税源的力度，着重加强对重点税源、重点税种的动态监管，落实征管措施，最大限度挖掘税源潜力，做到应收尽收，确保全年财政收入目标任务完成。

二、突出支出重点，注重投入实效。近年来，支出需求和财力有限的矛盾日益突出。目前财政保障范围很广，既有基本支出、也有项目支出，既有短期的、也有长期的，必须带头过好“紧日子”。全镇上下都要按照“守底线、保重点、压一般、重绩效”的原则，将有限的财政资金用在刀刃上。坚持有保有压，进一步优化支出结构，该保障的“三保”和重点项目支出必须保障好，该压的一般性支出必须压下来，大力压减非刚性、非重点项目支出。多措并举，保障财政的可持续性，着力提高财政支出绩效。

三、强化财政资金统筹管理。不折不扣贯彻落实镇人大的相关决议，有针对性地改进和加强财政资金统筹管理。一是积极盘活存量资产资源，唤醒闲置资源、激活存量资产，促进资产资源有效利用，发挥资产资源最大效用并保值增值，多渠道拓宽收入来源。二是积极争取上级转移支付，聚焦重点领域，积极做好项目的精准申报，全力争取上级资金支持，统筹财力保障重点支出，夯实我镇财政可持续发展的基础。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在镇党委政府的坚强领导下，在人大的监督和指导下，开拓创新，锐意进取，努力完成全年各项财政工作目标，为牛埠的发展做出新的更大的贡献！