2023年1-8月份昆山镇部门整体支出绩效监控报告

    为加强预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据无为市财政局《关于开展预算绩效管理有关工作的通知》要求，昆山镇政府组织人员重点对部门整体支出阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理，现将监控情况报告如下：

一、部门（单位）概况

昆山镇人民政府由政府机关、计生办、文广站、农经中心、11个行政村组成,全镇编制45人,在职41人。退休16人。内设办公室、经济发展办、社会事务办、组织办、文明办、乡村振兴办等。

2023年，在镇党委政府的正确领导下，在上级主管部门的指导与支持下，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织收入，确保政府增收。同时积极推行各项财政体制改革，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促进财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求，全镇社会经济和财政收入同步增长。财政收入的稳定增长，有力地促进了我镇经济和社会各项事业又好又快发展。

二、绩效监控工作组织实施情况

1、绩效监控目的、对象和范围。为满足政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求，保障政府机关正常运行，强化乡镇财政资金监管和加强农村公益事业建设，完成各项工作任务；监控范围覆盖全部部门整体预算资金和项目实施全过程。

    2、绩效监控原则、方法。本着客观公正和有效性原则，对照《昆山镇分行业分领域分层次核心绩效指标和标准体系》，单位中层以上干部参与评价，并从各镇直单位和部门抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理统计并整改。

3、绩效监控工作过程。成立单位预算绩效监控工作领导小组，学习绩效监控相关文件；按照规定的工作程序组织绩效监控，注重监控质量，撰写绩效监控报告；对监控结果进行整改，强化结果运用。

三、预算执行进度和绩效目标运行情况

1、预算执行进度情况及趋势分析

昆山镇人民政府2023年预算1981.52万元，1-8月份财政支出1442.54万元,其中基本支出883.18万元,用于保障机构日常运转完成日常工作任务等。项目支出559.36万元,用于完成特定的工作任务、基础设施建设、经济发展改革支出等。1-8月份预算支出按功能科目分类为:  一般公共服务支出337.59万元, 占一般公共预算支出17.03%；教育支出171.45万元，占一般公共预算支出8.6%；文化旅游体育与传媒支出21.84万元, 占一般公共预算支出1.1%,社会保障和就业支出130.27万元，占一般公共预算支出6.57%；卫生健康支出62.36万元，占一般公共预算支出3.14%，城乡社区支出378.56万元, 占一般公共预算支出19.1%,农林水支出200.34万元，占一般公共预算支出10.11%,交通运输支出88.35万元, 占一般公共预算支出4.45%，住房保障支出51.75万元，占一般公共预算支出2.6%。

2、绩效目标实现程度及趋势分析

2023年度1-8月份，我镇收入总额按收入结构划分：财政拨款收入为1442.54万元，占 72.8 %，支出总额按经济性质划分：工资福利费用 537.77万元，占37.28%，商品和服务费用849.15万元，占58.87%，对个人和家庭的补助费用55.62万元，占3.85%。

2023年度1-8月份我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果。

　　3、绩效运行监控结论。

　　绩效运行总体情况良好。

三、存在的主要问题及原因

　　1、部分项目资金支付进度滞后。

　　2、预算绩效管理理念有待提高

四、下一步改进工作的举措

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

　　2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

　　3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，加强预算绩效管理的考核及结果应用

　五、其他需要说明的情况

无。

                              昆山镇人民政府

2023年9月15日