昆山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

2023年4月21日在昆山镇第十八届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受昆山镇人民政府的委托，向大会报告昆山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。

一、 2022年财政预算执行情况

2022年在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧扣全年财政预算目标任务，坚持稳中求进、优化结构、保障民生的工作总基调，统筹疫情防控和经济发展，扎实做好“六稳”、“六保”工作，强化财政监督管理，努力提高财政资金使用绩效，推进了全镇经济社会发展，维护了社会稳定和经济平稳运行。

（一）收入预算执行情况
　  2022年我镇一般公共预算收入3476.98万元。其中:税收收入完成679.03万元，除上划中央、省、市外，本级留成收入339.26万元，补助收入3137.72万元，经市镇两级结算，除去专项上解支出422.12万元，实际可用财力3054.86万元。

（二）支出预算执行情况
　　2022年实现财政支出3054.5万元。其中一般预算支出 3054.5万元，完成情况是：一般公共服务支出629.42万元，教育支出234.54万元，文化体育与传媒支出30.12万元，社会保障和就业支出250万元，城乡社区支出1296.04万元，农林水事务支出83万元，交通运输支出298.3万元，灾害防治及应急管理支出38.87万元，支持中小企业发展支出74.6万元，住房保障支出119.61万元。

（三）2022年财政重点工作

2022年，镇党委、政府紧紧围绕“林业兴镇、生态强镇”的发展思路，围绕“茶浓花香、梦里昆山”积极争取项目和资金，打造生态旅游景区，建设美丽乡村，发展公益事业，全年财政收支执行情况良好，主要表现为以下几点：

（1）拓宽财政增收渠道，增强发展后劲

一是积极开展招商引资，引进有实力的企业，增加收入增长点；二是全力打造农业品牌，努力实现“一镇一业、一村一品”的发展目标；三是加强重点税源监控，加大税收稽查和清欠力度，确保应收尽收。2022年完成税收679.03万元，其中引税578.13万元，占税收收入的85.14%。

（2）突出民生保障能力，提升民生福祉改善。

坚持以保障民生工作为重点，加大民生投入。一是积极贯彻落实各项惠农政策，科学合理分配民生资金支出，将公共卫生、医疗、文化体育等民生项目纳入财政预算优先保障。2022年，通过“一卡通”发放涉农补贴资金28项，补贴金额2090.78万元。二是巩固脱贫攻坚成果，提高扶贫实效。2022年上级下拨财政衔接资金835.43万元，实际支出835.43元，资金支出率达100 %。三是持续推进农村“厕所革命”，有效改善农村人居环境面貌。2022年完成农村户厕改造826座，资金投入72.52万元。四是疫情防控支出及时保障，从镇级预算中安排资金186.35万元，全部用于疫情防控物资保障、疫苗接种、核酸检测、隔离观察等支出，及时保障了全镇疫情防控常态化运行和突发公共卫生事件应急处理的资金需要。

（3）加大基础设施建设力度，助力乡村振兴

统筹安排各类重点工程和建设项目支出，保障各类重点工程顺利推进。2022年积极对上争取资金，加大基础设施建设投入力度。投入资金64.3万元，用于公益事业财政奖补项目农村村内道路、农村美化亮化建设。投入资金147.78万元，实施农村公路提质改造工程。投入资金56.3万元，用于农村水利基础设施建设。投入资金503万元，用于全镇美丽乡村建设。投入资金22.9万元，实施涧李村农田水利“最后一公里”项目建设。投入资金190万元，用于丁家山小流域治理，投入资金1250万元，实施农文旅项目建设，全部用于三公山旅游基础设施建设。投入资金85.75万元，实施农村无害化厕所改造，投入资金36.9万元推进农村污

水处理。基础设施建设进一步完善，群众生产生活条件进一步改善，群众满意度进一步提高。

（4）狠抓财政管理，继续压缩政府公用经费。

适时公开预决算和“三公”经费预决算，严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，时刻牢记过“紧日子”的思想，大力压缩公用经费开支，2022年“三公”经费支出50.8万元，同比下降4.5%，有效节约了财政资金，提升了财政资金的使用效率。

各位代表，2022年，我镇财政平稳运行，收入质量稳步提升，民生保障不断增强，扶贫项目资金有力保障，各方面取得了预期效益。同时，我们也清醒地认识到，财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，主要表现在：财政收支矛盾仍然较大，财政资金使用绩效有待提高。我镇将采取有力措施逐步提高资金绩效管理效益。

二、2023年财政预算草案

财政预算安排的基本原则：2023年财政预算本着实事求是，积极稳妥；统筹兼顾，保障重点；全面完整，收支平衡的基本原则作出如下安排：

1.预算收入安排。2023年，财政预算总收入3350万元，其中税收收入650万元，体制结算补助收入2700万元。除去专项上解支出，本级预算内可用财力2930万元左右。

2、预算支出安排。2023年财政支出预算2930万元。一般公共服务支出1030万元，教育支出250万元，文化体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出240万元，医疗卫生和计划生育支出125万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出255万元，农林水事务支出310万元，交通运输支出280万元，支持中小企业发展支出120万元，住房保障支出110万元。预备费80万元，主要用于预算执行中的突发事件处理增加的支出或难以预见的开支。

3、2023年财政工作安排

一是加大财源建设力度，确保完成收入任务｡坚持抓发展促增收，认真落实财政税收政策，积极培植主体财源，加强收入管理，夯实财源基础，提升收入质量,进一步加强对重点税源企业的监管、对税收征管薄弱环节精准发力，做到应收尽收。充分发挥我镇资源优势，大力招商引资，引进固定税源企业。充分挖掘国土资源政策优势,盘活镇内国土资源，增加财政收入｡

二是优化支出结构，合理安排财政支出｡坚决兜住“保民生、保工资、保运转”底线, 牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出,调整优化支出结构,加大民生和农村基础设施建设等重点领域资金投入。同时严格控制预算支出，尤其严格控制“三公”经费支出，组织调度好财政资金，确保财政资金及时、均衡支出。

三是突出基础设施建设，落实乡村振兴战略。乡村振兴，设施先行。为实现“产业兴 百姓富 生态美”的美丽蓝图。必须扎实推进各项基础设施建设，建设好“四好农村路”，打通便民惠民“最后一公里”，加强文化公共服务设施建设，补齐乡村振兴“精神短板”，抓好环境革命，提升美丽乡村“颜值”，让群众的获得感、幸福感不断提升，让老百姓的日子越过越幸福。

四是突出制度治理，落实财政预决算公开。推进透明预算制度建设，确保预决算公开、做到时间及时、内容完整的在政府网站上公开公示，深化预算绩效管理，确保资金发挥有效用途，接受人大的监督。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，强化责任担当，积极主动作为，知难而进，开拓进取，求实创新，确保全面完成全年各项财政目标任务，为实现创新协调绿色开放共享的美丽昆山，做出新的更大的贡献。