关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

一、 2023年财政预算执行情况

2023年昆山镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和各级财政工作会议精神，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻新发展理念，紧扣全年财政预算目标任务，坚持稳中求进工作总基调，积极组织财政收入，调整和优化支出结构，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，努力提高财政资金使用绩效，推进了全镇经济社会发展，维护了社会稳定和经济平稳运行。

（一）收入预算执行情况
　  2023年我镇一般公共预算收入6339.36万元。其中:税收收入完成875.31万元，除上划中央、省、市部分外，镇本级留成收入280.05万元；上级体制补助和专项转移支付补助收入6059.31万元。经市镇两级年终财政结算，除去专项上解支出部分475.65万元，镇级实际可用财力5863.71万元。

（二）支出预算执行情况
　　2023年实现财政支出6131.12万元，其中一般预算支出 5335.78万元，政府性基金预算支出795.34万元。通过积极争取与调度，调入往年专项转移支付结余补助267.41万元，基本实现当年收支平衡。具体支出完成情况是：一般公共服务支出808.5万元，教育支出333.53万元，文化体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出266万元，城乡社区支出3722.37万元，农林水事务支出310万元，交通运输支出350.5万元，扶持中小企业发展支出120万元，住房保障支出185.22万元。

（三）2023年财政重点工作

2023年，镇党委、政府继续围绕“旅游兴镇、生态强镇”的发展思路，聚焦“茶浓花香、梦里昆山”的品牌效应，积极争取项目和资金，打造生态旅游景区，发展农村公益事业，建设和美乡村，全年财政收支执行总体情况良好，主要表现为以下几点：

（1）拓宽财政增收渠道，增强发展后劲。

面对主体税源枯竭、经济下行的严峻形势，镇党委政府多措并举，进一步挖掘本地建筑业企业内在潜力，为企业做好服务，及时兑现扶持资金，提高企业纳税的积极性和主动性。及时把握企业生产经营和税源动态，对镇域内所有在建项目加强管理和服务，保证税源不流失，同时结合农旅融合发展等重点工程建设工作，积极搭建平台，营造良好营商环境，加大招商引资力度，不断拓展税源渠道。2023年全镇完成税收收入875.31万元，同比增长28.9%。其中引税795.75万元，占税收收入的90.91%。

（2）突出民生保障能力，提升民生福祉。

坚持以人民为中心的发展思想，从群众最关心的问题入手，坚持量力而行、尽力而为，以保障民生工作为重点，加大民生投入。一是积极贯彻落实各项惠农政策，科学合理分配民生资金支出，将重点民生项目纳入财政预算优先保障。2023年，通过“一卡通”系统平台累计发放涉农补贴资金231批次、5.2万户次，补贴金额2330.97万元。二是保障资金，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔。2023年上级下拨到镇财政衔接资金3610.6万元，实际支出3610.6元，资金支出率100 %。其中，完成美丽乡村建设及宜居村庄、生活污水治理等资金支出510.6万元，持续推进了农村宜居村庄建设，有效改善了农村人居环境面貌，有力促进了美丽乡村建设；完成农旅融合专项债项目资金支出2500万元，全部用于昆山镇三公山旅游基础配套设施建设；完成现代农业产业化及新型农村集体经济发展资金支出170万元。三是统筹安排各类重点工程和建设项目支出，保障工程顺利推进。2023年积极对上争取资金，加大基础设施建设投入力度。投入资金68.1万元，用于公益事业财政奖补项目农村村内道路、农村美化亮化建设；投入资金350.5万元，实施农村公路提质改造工程；投入资金128万元，用于昆山一级抗旱站工程建设。基础设施建设的进一步完善，使得群众生产生活条件进一步改善，群众满意度进一步提高。

（3）推进财政绩效管理，优化资金使用。

及时公开财政预决算和“三公”经费使用情况，严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，时刻牢记过“紧日子”的思想，进一步严控“三公”经费和各类非刚性、非必要支出，兜牢民生底线，保障重点领域资金需求，2023年“三公”经费支出54.5万元，同比下降9.2%，有效节约了财政资金，提升了财政资金的使用效益。

各位代表，2023年，我镇财政平稳运行，民生保障不断增强，镇预算执行情况总体实现预期，财政工作取得了一定的成绩，这离不开镇党委和镇政府的统筹决策，离不开镇人大以及代表委员们的监督指导，同时也是各部门以及全镇人民共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，主要表现在财政收支矛盾仍然凸显、财政资金使用绩效有待进一步提高、防范和化解债务风险任务仍然艰巨等方面。对这些问题我镇将在今后的工作中认真研判，采取有力措施逐步予以克服和解决。

二、2024年财政预算草案

2024年财政预算本着实事求是，积极稳妥，统筹兼顾，保障重点，全面完整，收支平衡的基本原则作出如下安排：

1.预算收入安排。2024年，财政预算总收入6050万元，其中税收收入880万元，体制结算补助和专项转移支付收入   5170万元。除去专项上解支出，本级预算内可用财力5560万元左右。

2、预算支出安排。2024年财政支出预算5560万元。一般公共服务支出850万元，教育支出330万元，文化体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出280万元，城乡社区支出3100万元，农林水事务支出260万元，交通运输支出360万元，扶持中小企业发展支出100万元，住房保障支出190万元。另安排预备费60万元，主要用于预算执行中处理突发事件增加的支出或应急开支。

3、2024年财政工作安排

一是加大财源建设力度，确保完成收入任务｡坚持抓发展促增收，认真落实财政税收政策，积极培植主体税源，加强对重点税源企业的监管、对税收征管薄弱环节精准发力，做到应收尽收,夯实财源基础，提升收入质量。充分发挥我镇资源优势，大力招商引资，引进稳定税源企业。做好闲置国有资产盘活，盘活存量、用好增量，增强财政保障和平衡能力，确保一般公共预算收入目标顺利实现｡

二是着力优化支出结构，确保落实民生政策｡践行“用政府的紧日子换老百姓的好日子”理念，以兜实“三保”为目标，坚决兜住“保民生、保工资、保运转”底线, 政府牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出,调整优化支出结构,加大民生和农村基础设施建设等重点领域资金投入。同时严格控制预算支出，尤其严格控制“三公”经费支出，组织调度好财政资金，强化资金监管，确保财政资金及时、均衡支出。

三是突出基础设施建设，落实乡村振兴战略。为实现“产业兴、百姓富、生态美”的美丽蓝图，必须扎实推进各项基础设施建设，打通便民惠民“最后一公里”，加强文化公共服务设施建设，补齐乡村振兴“精神短板”，抓好环境革命，提升和美乡村“颜值”，让群众的获得感、幸福感不断提升，让老百姓的日子越过越幸福。

四是突出制度治理，落实财政预决算公开。推进透明预算制度建设，确保预决算公开、做到时间及时、内容完整的在政府网站上公开公示，深化预算绩效管理，确保资金发挥有效用途，接受人大和社会的监督。