襄安镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托,现将襄安镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审议，并请各位列席会议的人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府全年经济社会发展预期目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，实施积极的财政政策，深化推进财政管理改革，强化预算约束和绩效管理，强化财政收支管理，增强财政保障能力，全力实现财政平稳运行，促进全镇经济社会持续高质量发展。

（一）收入预算执行情况：2023年全镇共实现一般公共预算收入2370万元，占年度目标任务的 103%，较上年增长2.9%。

（二）支出预算执行情况：2023年，全镇财政预算总支出4921.48万元（其中一般预算安排支出3973.35万元，政府性基金安排专项支出948.13万元。在守住“三保”财政保障底线的前提下，重点增加了农村基础建设、环保、农林水等涉及民生方面的支出。其中：

一般公共服务支出608.27万元,(其中：“三公”经费总支出71.91万元，其中:公务接待费59.39万元，公务用车运行维护费12.52万元。没有发生因公出国（境）费。

教育事业费支出674.1万元，文化旅游体育与传媒支出404.75万元，

社会保障和就业支出 432.77万元，主要为优抚及养老保险缴费，医疗卫生与计划生育支出50.92万元；

节能环保支出378.3万元 （襄安镇黑臭水体治理专项支出）

城乡社区支出，包括城乡社区环境卫生等支出 828.08 万元， 

农林水支出478.89万元（其中巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接支出 380.6万元）

交通运输支出3.5万元

住房改革支出113.76万元

政府性基金城乡社区支出948.13万元（重点是襄安镇各村及社区办公运转及公益事业费等)。

2023年全镇当年财政收支相比实现基本收支平衡。

（三）预算收支平衡情况：2023年预算内可用财力为4216.7万元，其中：镇本级收入为 2318.01万元，上级各项补助基数及转移支付扣除各项上解支出净收入1898.69万元，全年支出4921.48万元，预算内收支基本平衡。

一年来，财政部门紧紧围绕镇政府工作报告确定的目标任务，实施积极财政政策，努力增收节支，着力依法理财，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供有力支撑。

1、加强预期管理，创优征管举措。一是坚持依法征管，推进综合治税，挖掘潜在税源，开发增量税源，确保全年收入目标能够实现。二是拓宽税收征管渠道，创新非税征管模式，规范非税收缴。三是认真落实财税调度机制，定期和不定期召集会议，坚持月头抓任务分解，月中抓收入调度，月末抓任务落实，确保全年收入按预期实现。

2、严守“三保”底线，重点支出保障有力。一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，首先是保基本民生，其次是保工资，再次是保运转，统筹做好其他重点支出。2023年，全镇“三保”支出 2151.69万元，占一般公共预算支出53.66%。二是兜牢兜实民生底线，不断增进民生福祉。三是坚决落实镇党委、政府重大战略部署。投入1461万元用于农村黑臭水体整治，投入200万元用于农业产业园建设，另外，在巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接、村级运转及公益事业建设等方面着重保障。

3、坚持厉行节约，树牢过紧日子思想。坚决落实厉行勤俭节约，真正将过紧日子要求落到实处。从严从紧控制政府非生产性开支，着重强化“三公”经费管理，严控公务接待标准和审批程序，严格公务用车管理，压缩公务用车费用。严格控制和执行办公类资产配置标准，厉行节约，杜绝铺张浪费。

4、坚持源头管控，深化财政管理改革。一是深化零基预算管理改革，切实提高预算编制的科学性和规范性。二是坚持“花钱必有效、无效必问责”原则，推进预算绩效管理提质增效，完善全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。三是加强政府财务报告编制工作，注重政府财务报告与国有资产报告相关数据共享衔接。

各位代表，2023年我镇财政运行总体较好，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。

在叙写成绩的同时，但也要看到财政发展还存在一些困难和问题：受宏观经济下行的影响，收支“紧平衡”态势仍将延续；收入结构过于单一，可持续性不强；过“紧日子”的思想需要进一步加强；预算制度改革需要进一步强化等。

对此，我们将高度重视，靶向施策，继续深化预算管理改革，采取有效的措施加以解决。

二、2024年财政预算草案

2024年是全面贯彻落实党的二十大战略部署的重要一年，也是实现“十四五”期间跨越式发展的关键之年。2024年全镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，围绕贯彻中央、省、芜湖市、无为市委决策部署，坚持稳中就进的工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，统筹发展安全防范化解重大风险，为推动全镇经济质的有效提升和量的合理增长贡献财政力量。

根据上述指导思想，综合考虑各方面因素， 2024年财政预算安排如下：

全镇一般公共预算收入2550万元，加上体制和专项补助收入 1202.54万元，一般转移支付补助收入 1504万元扣减专项上解808万元后，全年可用财力预计4448.54万元。

2024年全镇一般公共预算支出4440万元，其中主要支出项目安排情况：

一、一般公共服务支出 875万元，其中：

1、“三公经费”支出 87万元，包括：公务接待费60万元，公务用车运行维护费27万元，无出国出境费用安排；

2、政府购买服务支出120万元；

3、农村人居环境整治150万元；

4、环保及秸秆禁烧等工作经费支出70万元；

5、文明创建工作经费60万元；

6、党建经费（包括基层组织建设、宣传统战、党风廉政建设等）工作支出95万元；

7、安全生产工作支出60万元;

8、禁毒工作经费50万元；

9、武装、征兵工作经费50万元；

10、工会工作经费50万元；

11、人大工作经费支出30万元；

12、其他支出53万元。

二、社会治安综合治理(包括普法、综治信访维稳、扫黑除恶、社会防控体系建设等方面)支出170万元；

三、巩固脱贫攻坚成果及衔接乡村振兴支出 520万元；

四、教育事业费支出 350 万元（不含教师工资上划部分）；

五、文化旅游体育与传媒支出135万元，

六、社会保障和就业，以及退役军人事务支出 260万元，

七、医疗卫生与计划生育支出150万元，

八、城乡社区支出920万元，

九、农林水（含防汛抗旱）支出790万元

十、交通运输支出 145万元，

十一、住房保障支出125万元，

   总的看来，这个预算是在2023年财力的基础上，按照合理预期上浮来计算安排的。要完成今年预算任务目标，需要各执行部门在镇党委、政府的领导下，共同努力，认真落实。

三、2024年财政主要工作

2024年，财政部门将认真落实镇党委政府决策部署，紧紧围绕镇政府工作报告确定的各项任务，加强财政资源统筹，优化支出结构，增强重大战略和基本民生保障，服务经济社会高质量发展，着力做好以下几方面工作：

（一）努力财源建设，推动收入质量发展稳步提升

一是优化营商环境，创新招商引资机制，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来。二是完善财政对企业扶持政策，提高财政的“造血功能”。

（二）加强财政保障能力，筑牢财政安全运行底线

一是切实保障“三保”支出需求。牢固树立“政府过紧日子、群众过好日子”思想，大力压减一般性支出，节约资金统筹用于保障和改善民生。优化支出结构，坚决兜实兜牢“三保”支出底线。二是支持“乡村振兴”战略。建立健全财政投入机制，财政资金更大力度向“三农”倾斜，重点支持现代农业建设。

（三）强化预算绩效管理，推动财政管理再上台阶

加快推进全面实施预算绩效管理，完善预算管理制度、办法和业务流程，坚持“花钱需问效，无效必问责”和“谁用款、谁负责”的原则，推动绩效管理各项措施扎实落地。将绩效评价结果与改进管理有机结合，使财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大监督指导下，深入贯彻落实党的二十大精神，认真领悟新思想、新部署、新要求，坚定信心、埋头苦干，扎实做好财政工作，奋力谱写襄安镇美好明天。