无为市十里墩镇中心学校2021年公用经费支出决算
目 录
第一部分 无为市十里墩中心学校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 无为市十里墩中心学校2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 无为市十里墩中心学校2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
无为市十里墩中心学校2021年度单位决算情况
第一部分 无为市十里墩中心学校概况
一、 主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的路线、方针、政策、法律、法规，制订全镇教育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）管理全镇中小学教育、学前教育等工作，组织指导各类教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作。
二、机构设置
无为市十里墩中心学校2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入无为市十里墩中心学校2021年度单位决算编制范围的下属单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
无为市十里墩中心学校本级 |
第二部分 无为市十里墩中心学校2021年度单位决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
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|
单位：无为市十里墩中心学校 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,716.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.52 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
3716.52 |
||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
309.93 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.52 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
3,716.52 |
本年支出合计 |
3,716.52 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
3,716.52 |
总计 |
3,716.52 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
单位：无为市十里墩中心学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,716.52 |
3,716.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,406.07 |
3,406.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
3,406.07 |
3,406.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050201 |
学前教育 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,802.05 |
1,802.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050203 |
初中教育 |
959.15 |
959.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
639.35 |
639.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
309.93 |
309.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
309.93 |
309.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
297.30 |
297.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：无为市十里墩中心学校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,716.52 |
3,716.52 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,406.07 |
3,406.07 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,406.07 |
3,406.07 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1,802.05 |
1,802.05 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
959.15 |
959.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
639.35 |
639.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
309.93 |
309.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
309.93 |
309.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
297.30 |
297.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
单位：无为市十里墩中心学校 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,716.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.52 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
3406.07 |
3406.07 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
309.93 |
309.93 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.52 |
|
0.52 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
3716.52 |
本年支出合计 |
3716.52 |
3176.00 |
0.52 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
3716.52 |
总计 |
3716.52 |
3176.00 |
0.52 |
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
单位：无为市十里墩中心学校 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,716.00 |
3,366.00 |
350.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,406.07 |
3,056.07 |
350.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,406.07 |
3,056.07 |
350.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1,802.05 |
1,452.05 |
350.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
959.15 |
959.15 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
639.35 |
639.35 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
309.93 |
309.93 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
309.93 |
309.93 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
297.30 |
297.30 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
单位：无为市十里墩中心学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,536.36 |
302 |
商品和服务支出 |
177.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
877.43 |
30201 |
办公费 |
31.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
186.73 |
30202 |
印刷费 |
12.31 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
470.02 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
51.02 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
311.82 |
30205 |
水费 |
2.91 |
310 |
资本性支出 |
30.49 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
186.23 |
30206 |
电费 |
8.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
9.60 |
31002 |
办公设备购置 |
30.49 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
113.19 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
66.23 |
30209 |
物业管理费 |
7.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
40.15 |
30211 |
差旅费 |
2.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
233.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
13.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
621.33 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
6.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
311.40 |
30217 |
公务接待费 |
3.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
12.63 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
297.30 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
21.31 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
18.97 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
3157.69 |
公用经费合计 |
208.31 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：无为市十里墩中心学校 单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
0.52 |
|
0.52 |
0.52 |
|
0.52 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
0.52 |
|
0.52 |
0.52 |
|
0.52 |
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
0.52 |
|
0.52 |
0.52 |
|
0.52 |
|
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
0.52 |
|
0.52 |
0.52 |
|
0.52 |
|
|
|
|
||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：无为市十里墩中心学校 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
说明：无为市十里墩中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 无为市十里墩中心学校2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3716.52万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3716.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加613.18万元，上升了19.7%，主要原因：一是教师的岗位工资和薪级工资调标增加；二是政府考核奖略有增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3716.52万元，其中：财政拨款收入3716.00万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3716.52万元，其中：基本支出3366.52万元，占90.6%；项目支出350万元，占9.4%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3716.00万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3716.00万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加612.66万元，上升了19.4%，主要原因：一是教师的岗位工资和薪级工资调标增加；二是政府考核奖略有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3716.00万元，占本年支出的99.98%。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加612.66万元，上升了19.4%，主要原因：一是教师的岗位工资和薪级工资调标增加；二是政府考核奖略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3716.00万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3406.07万元，占91.6%；社会保障和就业（类）支出309.93万元，占8.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3049.17万元，支出决算为3716.52万元，完成年初预算的121.86%。决算数大于预算数的主要原因:一是教师的岗位工资和薪级工资调标增加；二是教育设施设备维修项目经费的投入。其中:基本支出3366.52万元，占90.5%；项目支出350万元，占9.5%。具体情况如下：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时按照中小学汇总数进行预算，决算时科目调整原因导致预决算不同。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3049.17万元，支出决算为1802.05万元，完成年初预算59.09%，决算数小于预算数的主要原因是预算时按照中小学汇总数进行预算，决算时科目调整原因导致预决算不同。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为959.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时按照中小学汇总数进行预算，决算时科目调整原因导致预决算不同。
4.教育（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元，决算数大于预算数的主要原因是预算在教育局的批复内，决算分配到相关学校，所以学校年初预算为0万元。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.63万元，决算数大于预算数的主要原因是退休教师死亡抚恤，该项目无法做出年初预算，故年初预算为0万元。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为297.30万元，支出决算为297.30万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3366.52万元，其中：人员经费3207.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费159.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.52万元，本年支出0.52万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是上级有关单位临时拨付学校少年宫建设款，无法预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
无为市十里墩中心学校没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，无为市十里墩中心学校为全额供给的事业单位，按照财政部部门决算口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2021年度， 无为市十里墩中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日， 无为市十里墩中心学校共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入预算的所有项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金52万元，占预算总额的1.70%。从评价情况看，午餐补助项目评价为良好。另外组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评，评价结果显示我单位能做到支出必讲绩效，注重资金使用的实效性，把有限的资金发挥最大的效益。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
无为市十里墩中心学校在2021年度单位决算中反映“午餐补助”项目绩效自评结果。
午餐补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。全年预算数为52万元，执行数为51.67万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是发放人员统计到位，无遗漏；二是发放标准执行到位，无截留。发现的主要问题及原因：发放时间有点滞后，资金下拨不及时。下一步改进措施：争取上级支持，做到按月发放。
项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
十里学区2021年教师午餐补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
无为市教育局 |
实施巾位 |
无为市十里墩中心学校 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 < B/A） |
得分 |
||||
|
|
年度资金总额； |
52 |
52 |
51.67 |
10 |
99.3% |
9.5 |
||||
|
|
其中：本年财政拨款 |
52 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
- |
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
|
||||
|
度体标成况 年总目完情 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
解决教师午餐问题，为提高教学效果保驾护航。 |
达成期初目标，解决了教师午餐后顾之忧。 |
|||||||||
|
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 改逬措施 |
|||
|
|
产 出 指 标 （50 分） |
数髭指标 |
指标1:发放人数 |
157 |
154 |
12.5 |
10 |
教师中途退休 |
|||
|
|
|
质量指标 |
指标1:补助标准达标率 |
100% |
98% |
12.5 |
10 |
退休教师扣减补助 |
|||
|
|
|
时效指标 |
指标1:补助发放及时率 |
100% |
80% |
112.5 |
10 |
按年一次性发放 |
|||
|
|
|
成本指标 |
指标1:人均发放标准 |
3300元/年 |
3300元/年 |
12.5 |
10 |
扣除假期共10个月 |
|||
|
|
效 益 指 标 （30 分） |
经济效益 指标 |
指标1:改善教师经济状况，安心工作。 |
100% |
90% |
7.5 |
6 |
|
|||
|
|
|
社会效益 指标 |
指标1:提升教师荣誉感，乐于奉献。 |
100% |
90% |
7.5 |
6 |
|
|||
|
|
|
生态效益 指标 |
指标1:改善教师生活质量，保障身心健康 |
100% |
90% |
7.5 |
6 |
|
|||
|
|
|
可持续影 响指标 |
指标1:保障教师安心教学，提高教学质量 |
100% |
90% |
7.5 |
6 |
|
|||
|
|
满意度 指标 （10 分） |
服务对象 满意度指 标 |
指标1:学生及家长满意度 |
100% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分（項目资金得份） |
|
|
|
84 |
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34022502000103号