无为市公安局差旅费管理办法（试行）

无为市公安局差旅费管理办法（试行）

根据《无为县机关事业单位差旅费管理办法》、《无为市机关事业单位差旅费管理办法补充规定的通知（试行）》（财行字【2016】109号）、《关于无为市机关事业单位差旅费管理有关补充规定的通知》（财行字[2017]56号）精神，为认真贯彻执行中央《厉行节约、反对浪费条例》，严肃财经纪律，特制定本办法。

一、出差审批制度

严格履行出差事先审批制度。因公务出差，须事先填写“公务出差审批单”，办理审批手续；情况紧急的，应当履行报告手续，待出差回来后补办审批手续。

城市间“公务出差审批单”由单位负责人审核后报局分管财务负责人审批，市内“公务出差审批单”由单位负责人审核后报局分工联系点负责人审批，县内“公务出差审批单”由单位负责人审批。

二、城市间交通费

到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。并按照规定的标准乘车，一般不得乘坐飞机。对于乘坐高铁、动车的，应乘坐二等座；乘坐普通火车的，应乘坐硬座或硬卧。如情况紧急或其他情况需要乘坐飞机或火车软卧的，应事先在“公务出差审批单”中注明，经局分管财务负责人批准后方可乘坐。

三、市内交通费

市内交通费采取定额包干的报销方式。乘坐公共交通工具（火车、公共客车、飞机、轮船）的，根据出差自然（日历）天数，按80元/天定额包干。使用公车或租车等专车出差的，不得报销市内交通费，不得领取市内交通补贴。

参加各类培训人员，单位派车接送的，不得报销市内交通费，不得领取市内交通补贴；单位未派车接送的，凭票报销来回的交通费和定额包干市内交通费。培训期间的交通费不得报销，不得领取市内交通补贴。

参加跟班作业培训人员交通费凭票据实报销。市内交通补贴凭票据实报销，不得超过80元/天的定额标准。

四、县内交通费

县内因公临时出差的，原则上应乘坐公共交通工具，一般不得乘坐出租车或包车。对因办理案件需要，乘坐出租车或租赁车辆的，应当书面说明情况，经局分管财务负责人批准，凭据方可报销。对于由单位派车的，一律不得报销县内交通费。

五、住宿费

出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。多人出差的，应选择标准间，除特殊情况外，一般不得一人一间。

六、伙食补助费

按照《关于无为市机关事业单位差旅费管理有关补充规定的通知》（财行字[2017]56号）的规定执行。市局驻城单位人员到乡镇（除无城镇外）所队出差的，原则上在乡镇政府食堂或所队食堂就餐，如未接待的，凭其按次出具的未接待证明，按20元/天标准领取伙食补助费；乡镇所队之间因公出差的，参照上述标准执行；乡镇所队到县局因公出差的，一律在市局食堂就餐。

在市外出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排就餐的，应当向接待单位交纳伙食补助费，未交伙食费的不得再领取补贴。

培训期间安排食宿的，不得报销伙食补助费；未安排食宿的，按出差（日历）天数报销伙食补助费。

跟班作业期间安排食宿的不得报销伙食补助费，未安排食宿的，按出差（日历）天数报销伙食补助费。

基层所队出具未接待证明的，应由单位主要负责人签署意见并加盖单位公章。各单位负责人要加强管理，明确责任，不得对未注明事由或空白的未接待证明签署意见、加盖公章。对弄虚作假签字盖章的，一经查实，县局将严肃追究单位负责人和经办人的责任。

七、其他方面

1、各部门应当加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理，严格控制出差人数、天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。在出差期间应严格按照标准开支，不得采取不正当方式套取差旅费。

各部门负责人是本单位差旅费管理的第一责任人，凡有违反规定情形的，县局将严肃追究单位负责人和相关责任人的责任。

2、市外出差人员应当在差旅活动结束后一周内办理报销手续，市内出差的应按月办理报销手续，逾期不办理报销手续的，差旅费不予报销。差旅费报销时应当提供“公务出差审批单”、车票、机票、船票、住宿费发票及公务卡结算单、未接待证明等凭证。

车票、住宿费、机票支出等按规定以公务卡结算。

3、本办法自发下之日起执行。