林业局行政权力事项廉政风险点情况一览表

发布时间：2024-04-23 15:25信息来源： 无为市林业局阅读次数： 字体：【大 中 小】
股室 风险
类别		 风险点
主要内容		 表现形式 风险
等级		 防控措施
办公室（财务股、督查室） 作风效能 1.担当作为；
2.工作效率。		 1.工作懈怠、不思进取、心存顾虑、畏首畏尾，不敢担当作为；     
2.工作中存在不作为、慢作为、乱作为现象；          
3.工作态度不认真，工作质量和效率不高，工作作风不扎实。      		 中 1.加强自身业务和管理知识学习，努力提高敢于担当的能力和素质；          
2.工作中勤思考、多学习，杜绝“等、靠、要和懒散”思想；                                              3.工作中要有责任心、亲力亲为，勇于担责，不消极懈怠，不得过且过；     
4.加强作风建设，强化责任意识。严格执行市局效能办关于加强效能建设的相关制度规定，严格落实首办（问）负责制。
岗位
职责		 1.党风廉政责任制落实；
2.公务接待；
3.后勤服务及资产管理；
4.公文处理及保密工作；
5.人事管理和教育培训；
6.下属单位考核，机关干部晋升；
7.干部教育监督工作。
 1.党风廉政各项制度执行不到位，本部门发生腐败现象。  
2.公务接待中，接受服务对象吃请、礼品；制度执行不严，存在超标、浪费或侵占集体利益现象。
3.公务用车使用不规范，公车私用，审核把关不严，造成严重浪费或侵占集体利益。
4.办公用品管理不严，造成浪费。
5.会务组织不严密，造成浪费。
6.公文处理执行制度不严，工作疏忽造成泄密、失密或故意泄密。 
7.在办理人事、教育培训时违反廉洁自律规定，接受影响公正执行公务的宴请、礼品、有价证券等或受人请托，不按原则办事，出现违纪违规行为。                                              8.在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公平、公正原则，为领导决策提供错误或虚假信息，导致用人不公、用人不准，考核不严、不细，造成打分不公正，或打人情分等。 
9.监督不到位，做老好人。		 高 1.严格履行“一岗双责”职责，结合实际，适时制定和完善相关制度，对本部门党风廉政建设承担主体责任。
2.严格执行公务接待相关规定。                             3.落实公务用车管理规定，不定期抽查用车情况。
4.执行办公用品采购使用制度，实行办公用品采购申报和领取实名登记制度。
5.加强会务组织，统筹安排各类会议，严控会议规模、程序、经费等。
6.严格执行机关公文管理规定，加强保密教育，严防公文管理中出现失密、泄密现象。
7.增强政治责任感和历史使命感，拒腐防变，强化监督，严格依法行政，规范运作，克服和防止选人用人工作中不正之风的产生。     
8.严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，坚持公开、公平、公正的原则。
9.加强思想教育，严格执行考核制度，考核坚持公开、公平、公正原则，杜绝打人情分现象。
10.严格按照制度规范，运用组织谈话、诫勉等方式。                                          
业务
流程		 1.物品采购
2.固定资产管理
3.用印管理
4.人事档案管理       		 1.采购物品时，执行审核制度不严，造成严重浪费或假公济私。采购计划未经批准擅自采购、依规应通过政府采购的且自行采购，并向商家索要回扣等。实际采购数量与发票不相符、价格虚高、开假发票。
2.固定资产管理不严，造成损失或资产流失。
3.用印把关不严，出现严重失职，造成不良后果。
4.不符合调档条件的调档，擅自涂改、泄露档案信息，造成档案丢失、损坏等无法弥补的损失。		 中 1、严格执行办公用品采购相关规定，依规通过政府采购平台徽采商城进行采购，实行采购审批、预算制。
2、严格执行固定资产管理制度，实行固定资产专人负责、台账管理、定期核查。
3、严格落实公章使用管理规定，专人负责，专人保管。实行用印登记制，严格把关，对不符合规定的，坚决不予用印。
4.严格执行调档审批流程，遵章守纪，忠于职守，接受监督。
5.严格执行廉洁自律规定，严守廉洁纪律。
制度
机制		 制度执行与制定 1.工作中未按照制度规定执行到位，出现失误、失职行为，造成不良影响；                  
2.未结合上级部门相关规定，及时制定和完善我市相关管理制度。

 中 1.进一步梳理完善机关内部各项规章制度，并及时汇编成册，确保工作开展有章可循、有规可依。               
2.加强内部和外部监督，完善责任制和责任追究制，严肃处理违反制度的行为。
3.结合上级有关组织人事管理规定，及时修订和完善系统规章制度。
4.建立和完善责任制和责任追究制。
5.认真开展上级文件的宣贯工作，加强监督管理，严格制度落实。
1.预算编报、执行以及预决算公开 1.预算编报不科学，不符合实际，造成预算资金不能保障本局履职和贯彻落实上级重大决策部署。 中 1.认真落实《预算法》，严格执行市财政预算的有关规定。
2.加强业务学习，提高预算编制能力。
3.加强财务和业务股室互动对接，发挥各自长处，提高绩效评价指标科学性。
4.督促各业务股室加快业务处理，提高预算执行力。    
2.预算执行不按财政有关规定执行，执行率低下。 中
3.预决算公开不及时、不到位。 中 认真学习落实《预算法》和市财政有关预决算公开的有关规定。
2.财政资金收支管理 财政资金管理混乱，出现“小金库”、个人侵占等违法违纪事件。 高   认真落实局财务管理制度，并不断修改完善。
3.会计档案保管 1.未按照规定保管会计资料，致使会计资料毁损、灭失；
2、隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。		 中 1.组织认真学习和贯彻《档案法》《会计法》《会计档案管理办法》，完善单位会计档案管理制度。
2.督促各事业单位落实有关规定。
业务流程 1.挪用坐支收入资金 1.单位未按规定及时上缴收入款。
2.用规费款开支单位办公经费、发放奖金津补贴。
3.收费人员挪用或贪污收费款。		 高 1.严格履行收缴分离、收支分离管理制度；
2.完善规费征收管理制度；
3.对有现金收费或代收代付的岗位加强监督检查。
2.会计核算 以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或者登记会计账簿不符合规定。 中 严格按照《会计法》要关规定处理。业务水平低下的要加强学习，提高业务水平，认真落实市财政财务报账有关规定，及时对账。
森林资源管理股（自然保护地股） 作风
效能		 1.担当作为；
2.工作效率。		 1.工作懈怠、不思进取、心存顾虑、畏首畏尾，不敢担当作为；     
2.工作中存在不作为、慢作为、乱作为现象；          
3.工作态度不认真，工作质量和效率不高，工作作风不扎实。  		 高 1.加强自身业务和管理知识学习，努力提高敢于担当的能力和素质；          
2.工作中勤思考、多学习，杜绝“等、靠、要和懒散”思想；                                              3.工作中要有责任心、亲力亲为，勇于担责，不消极懈怠，不得过且过；     
4.加强作风建设，强化责任意识。严格执行效能建设的相关制度规定，严格落实首办（问）负责制。
岗位
职责		 1.森林资源保护管理；
2.自然保护地的日常监管。
 1.对森林资源保护管理的政策法律法规宣传落实不够，出现乱砍滥伐、偷盗林木等破坏森林资源现象，违法侵占林地现象增多等问题；
2.对自然保护地的日常巡查不够，出现违规占用自然保护地的现象。		 中 1.加大森林法规的宣传、教育和落实力度，以森林督查为重要抓手，进一步做好破坏森林资源违法案件的查处工作，加强森林资源保护管理；
2.联合镇村及相关部门加大对自然保护地的日常监管，及时发现问题解决问题。
业务
流程		 1.林业行政许可 行政审批过程中，工作人员违反法律法规或廉洁自律相关规定，出现徇私舞弊或其他渎职、失职行为，违规审批，引起严重后果。 中 1.认真遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，坚持原则，严格按程序办事；
2.强化依法行政意识，重大事项报局党组会研究决定，严格按照申报办法审核材料。

2.服务企业		 在涉林企业服务管理工作中，利用职务之便，接受吃请或收受好处，导致为违法经营提供便利的风险。 中 1.加强理论和业务学习，不断提高自身的思想道德水平和拒腐防变能力，提高业务水平，强化遵纪守法意识，筑牢思想防线；
2.坚持公开、公平、公正办事，防止工作失误； 
3.加强个人廉政修养，提高廉洁自律，拒绝接受宴请。
3.自然保护地项目招投标工作 1.在招标工作过程中为获取不当利益，出现投标人陪标、串标、围标的现象；
2.在评标过程中，接受投标单位的请托，出现不按照招标文件规定的评标标准和方法评标。		 中 1.加强招标活动前期对投标单位的审查；
2.严格执行评标办法，充分发挥各级审计、监察、财务、行政的监督职能，参与招标过程控制。
制度
机制		 制度执行与制定 1.工作中未按照制度规定执行到位，出现失误、失职行为，造成不良影响；                  
2.未结合上级部门相关规定，及时制定和完善我市相关管理制度。
 中 1.及时梳理、补充和完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范；
2.加强对制度执行情况的监督，确保执行监管到位。
生态保护修复股 作风
效能		 1.担当作为；
2.工作效率。		 1.工作懈怠、不思进取、心存顾虑、畏首畏尾，不敢担当作为；     
2.工作中存在不作为、慢作为、乱作为现象；          
3.工作态度不认真，工作质量和效率不高，工作作风不扎实。   		 高 1.加强自身业务和管理知识学习，努力提高敢于担当的能力和素质；          
2.工作中勤思考、多学习，杜绝“等、靠、要和懒散”等官僚主义思想；                                 3.增强工作责任心、进取心，勇于担责，克服懈怠、得过且过等消极情绪；     
4.加强作风建设，强化责任意识。严格执行市局效能办关于加强效能建设的相关制度规定，严格落实首办（问）负责制和“只跑一次”高效服务宗旨。
岗位
职责		 1.组织开展国土绿化，指导植树造林工作 1、在营造林生产工作中，造林技术指导不及时到位，造成营造林生产不合要求，使国家和集体利益受损；
2、宣传、贯彻绿化的法律法规不够全面，造成社会义务植树参与度不高。
 高 1.严格按照规划设计规程及标准进行项目规划设计；
2.严格执行营造林作业设计，严格按营造林作业规范监督、指导施工；
3.认真学习林业相关法律法规，加大宣传力度，营造舆论氛围，积极组织义务植树活动。
2.指导良种基地、保障性苗圃建设、苗木花卉产业发展 1、在良种基地、保障性苗圃建设、苗木花卉产业发展中指导不及时，不到位；
2、推进林业产业发展不力。		 中 1.建立健全林业产业发展规划，强化良种基地、保障性苗圃建设、苗木花卉产业发展指导；
2.制定鼓励性政策引导和推进产业有序良性发展。

3.林业标准化、质量监督和知识产权等相关工作		 1、林业标准化执行不严；
2、林木种苗及食用林产品质量监督不严；
3、未开展植物新品种权保护工作。		 中 1.积极推进林业生态建设标准化，进一步扩大林业标准示范的覆盖面和示范形式，并严格执行林业标准化；
2.联合高校和林业科技机构积极制定申报我市特色林业标准；
3.加大食用林产品安全宣传力度，提升食用林产品企业安全生产意识；
4.加强林木种苗及食用林产品质量监督，开展食用林产品监测；
5.开展植物新品种权保护，有效遏制侵权、假冒植物新品种权违法行为，维护种苗市场公平竞争秩序。
业务
流程		 营造林核查验收流程 1.营造林核查验收时核查不严，致使不达标的造林地块通过验收；
2.在营造林第三方核查验收招标中，违规接受吃请，收受有价证券、礼品、礼金和购物卡等行为，并在招标过程中给与照顾。		 高 1.提升责任意识与廉洁自律意识，严格按照《安徽省人工造林技术导则》《安徽省造林技术规程》（DB34/1267-2010）、《安徽省森林抚育技术导则》等文件开展验收；
2.严格按照招标流程公开招标，招标公告及中标结果及时公开，接受社会监督。3.保持亲清政商关系，让权力在阳光下运行。
国家级、省级林业龙头企业申报流程 违反廉洁自律规定，接受影响公正申报的宴请，收受礼品礼金等，导致审核把关不严，对不符合要求的企业违规申报。 中 1.认真遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，坚持原则，严格按程序办事；2.强化依法行政意识，重大事项报局行政办公会研究决定，严格按照申报办法审核材料。
制度
机制		 制度执行与制定 1.工作中未按照制度规定执行到位，出现失误、失职行为，造成不良影响；                  
2.未结合上级自然资源部门相关规定，及时制定和完善我市相关管理制度。		 中 1.及时梳理、补充和完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范；
2.加强对制度执行情况的监督，确保执行监管到位。