高沟镇2024年廉政风险点情况汇总表

序号

权力类型

项目名称

风险点数量

表现形式

等级

防控措施

责任人

1

行政审批

农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营批准

4

1、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。 2、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验。 3、决定风险：对不符合条件，准予许可。4、执行风险：办理人员不及时履行送达审批文书程序。；在事中事后的监督中，未能履行职责。

1、低
2、高
3、中
4、中

1、实行一次性告知制：申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申报事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理。
2、实行政务公开制度：制作设立申报指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序。
3、严格审批制度，实行内部监督。
4、实行限时办理制度，公开办理时限；加强事中事后监督

农办经办人员、农办站长、农办分管负责人

2

行政审批

土地承包经营期内承包土地调整批准

3

一、受理风险：设立申请受理不及时；
二、审核风险：申请资料审核把关不严，不履行一次性告知手续，
三、办理风险：办理不及时

中
高
低

一、实行一次性告知制；申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，需告知补齐材料或退回；
二、严格按照制度规定进行审查
三、实行限时办理制度，公开办理时限

农办经办人、站长

3

行政审批

农村集体经济组织统一经营的林权流转给本集体经济组织以外的单位和个人的流转方案批准

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核；无故拖延办理；
三、执行风险：不按采伐规程要求进行采伐作业设计；不认真开展采伐作业设计；办理人员不及时制作和发放许可证；不履行送达告知程序。

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书。
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。
三、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。

林业站经办人员、林业站站长

4

行政审批

使用原有宅基地、村内空闲地和其他土地建住宅的批准

3

一、受理风险：设立受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审查、检验；不根据公示或函询反馈情况做出许可或不许可的决定
三、执行风险：办理人员不及时履行送达程序

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申报事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理
二、实行政务公开制度：制定设立申报指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，严格审批制度，实行内部监督
三、实行限时办理制度，公开办理时限

经办人，规划分局局长,镇分管负责人

5

行政处罚

农村居民未经批准或者违反规划的规定建住宅的处罚

4

一、立案风险：1、徇私舞弊，应立案不立案； 2、玩忽职守，对不够条件的勉强立案，损害一方当事人利益； 3、超越职权，擅自销案。
二、调查风险：1、夸大或缩小取证的范围； 2、延长或缩短调查取证的时间段，直接影响案件货值的大小；3、隐报、擅改调查结果；4、办案过程中把关不严、事实不清、证据不足、作出错误处罚决定；5、丢失、损毁证据；6、以罚代管。
三、决定风险：1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；  2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；  3、随意行驶自由裁量权； 4、法律法规运用错误  5、该上案审会的不上案审会， 少数人说了算。
四、执行风险：1.未履行处理决定送达程序；2.监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督。3、不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚； 4、随意从轻或减轻处罚；5、不依法履行重大案件处罚程序；6、截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

一、中
二、中
三、中
四、低

一、1、实行廉政、勤政承诺； 2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查； 3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。
二、1、服务承诺，回避制度； 2、内部监督检查，复查复审；  3、纪检跟踪督察，受理举报。  4、健全办案管理制度
三、1、执行内部督监督检查，纪检组跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度，量化处罚标准；  3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度
四、1、严格执行送达程序；2、对监督对象作出的处理决定及其执行情况，除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，向社会公开；3、对监督对象进行回访，对检查结果进行抽查，加强对执行情况的监督。4. 严格按规定进行执法； 5.严格执行财务管理规定； 6.执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度； 7、严格执行行政责任追究制度。

承办人员、承办中队负责人，大队分管负责人。

6

行政处罚

损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，破坏村容镇貌和环境卫生的处罚

4

一、立案风险：1、徇私舞弊，应立案不立案； 2、玩忽职守，对不够条件的勉强立案，损害一方当事人利益； 3、超越职权，擅自销案。
二、调查风险：1、夸大或缩小取证的范围； 2、延长或缩短调查取证的时间段，直接影响案件货值的大小；3、隐报、擅改调查结果；4、办案过程中把关不严、事实不清、证据不足、作出错误处罚决定；5、丢失、损毁证据；6、以罚代管。
三、决定风险：1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；  2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；  3、随意行驶自由裁量权； 4、法律法规运用错误  5、该上案审会的不上案审会， 少数人说了算。
四、执行风险：1.未履行处理决定送达程序；2.监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督。3、不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚； 4、随意从轻或减轻处罚；5、不依法履行重大案件处罚程序；6、截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

一、中
二、中
三、中
四、低

一、1、实行廉政、勤政承诺； 2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查； 3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。
二、1、服务承诺，回避制度； 2、内部监督检查，复查复审；  3、纪检跟踪督察，受理举报。  4、健全办案管理制度
三、1、执行内部督监督检查，纪检组跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度，量化处罚标准；  3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度
四、1、严格执行送达程序；2、对监督对象作出的处理决定及其执行情况，除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，向社会公开；3、对监督对象进行回访，对检查结果进行抽查，加强对执行情况的监督。4. 严格按规定进行执法； 5.严格执行财务管理规定； 6.执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度； 7、严格执行行政责任追究制度。

承办人员、承办中队负责人，大队分管负责人。

7

行政处罚

对擅自在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚

4

一、立案风险：1、徇私舞弊，应立案不立案； 2、玩忽职守，对不够条件的勉强立案，损害一方当事人利益； 3、超越职权，擅自销案。
二、调查风险：1、夸大或缩小取证的范围； 2、延长或缩短调查取证的时间段，直接影响案件货值的大小；3、隐报、擅改调查结果；4、办案过程中把关不严、事实不清、证据不足、作出错误处罚决定；5、丢失、损毁证据；6、以罚代管。
三、决定风险：1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；  2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；  3、随意行驶自由裁量权； 4、法律法规运用错误  5、该上案审会的不上案审会， 少数人说了算。
四、执行风险：1.未履行处理决定送达程序；2.监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督。3、不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚； 4、随意从轻或减轻处罚；5、不依法履行重大案件处罚程序；6、截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

一、中
二、中
三、中
四、低

一、1、实行廉政、勤政承诺； 2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查； 3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。
二、1、服务承诺，回避制度； 2、内部监督检查，复查复审；  3、纪检跟踪督察，受理举报。  4、健全办案管理制度
三、1、执行内部督监督检查，纪检组跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度，量化处罚标准；  3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度
四、1、严格执行送达程序；2、对监督对象作出的处理决定及其执行情况，除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，向社会公开；3、对监督对象进行回访，对检查结果进行抽查，加强对执行情况的监督。4. 严格按规定进行执法； 5.严格执行财务管理规定； 6.执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度； 7、严格执行行政责任追究制度。

承办人员、承办中队负责人，大队分管负责人。

8

行政处罚

对未按规定送子女或被监护人就学接受义务教育，经教育后仍拒绝履行的处罚

5

一、立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案
二、调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行
三、告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务
四、决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；  2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；  3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误  5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算
五、执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整

一、中
二、高
三、低
四、中
五、低

一、1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督
二、1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段
三、1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度；  3、实行一次性告知制
四、1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度；  3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度
五、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查

教办室、政府工作人员

9

行政处罚

受委托开展安全生产行政处罚工作

5

一、立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案
二、调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行
三、告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务
四、决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；  2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；  3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误  5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算
五、执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整

一、中
二、高
三、低
四、中
五、低

一、1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督
二、1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段
三、1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度；  3、实行一次性告知制
四、1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度；  3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度
五、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查

学校校长、村干部、政府工作人员

10

行政征收

受委托征收社会抚养费

3

一、受理风险：受理申请不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核、检验；无故拖延办理
三、执行风险：办理人员不按时征收社会抚养费或对社会抚养费金额进行随意调整

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的，要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

镇计生窗口受理人员负责；镇计生办主任

11

行政给付

因扑救森林火灾负伤、致残、牺牲的医疗、抚恤给付

4

1、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。 2、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验。 3、决定风险：对不符合条件，准予许可。4、执行风险：办理人员不及时履行送达审批文书程序。；在事中事后的监督中，未能履行职责。

1、低
2、高
3、中
4、中

1、实行一次性告知制：申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申报事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理。
2、实行政务公开制度：制作设立申报指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序。
3、严格审批制度，实行内部监督。
4、实行限时办理制度，公开办理时限；加强事中事后监督

12

行政强制

对乡村内违法建设的拆除

6

一、立案风险1、应立案不立案； 2、对不够条件的勉强立案； 3、超越职权，擅自销案。
二、调查、取证风险：1、夸大或缩小取证的范围； 2、延长或缩短调查取证的时间段，直接影响案件处罚的大小； 3、隐报、擅改调查结果；
三、告知风险：1、不进行告知；  2、不听取当事人申辩、不进行复议。
四、作出处理决定风险：1、事实、理由及依据不充分；  2、该上案审会的不上案审会， 少数人说了算； 3、避重就轻适用法律，为当事人逃避处罚。
五、负责人审批风险1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；  2、擅自更改处理决定；
六、执行风险1、不按自由裁量权基准，随意予以行政强制；  2、随意变更查封扣押的决定；  3、私分、截留查封扣押的财物

一、中
二、高
三、低
四、中
五、高
六、中

一、1、严格行政执法程序； 2、严格按照法规程序进行监督。
二、1、执行内部监督检查制度；  2、纪检组跟踪督察制度。
三、1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度；  3、实行一次性告知制； 4、实行申诉复议制度
四、1、执行内部监督检查制度；  2、纪检组跟踪督察制度； 3、严格层级审批制度，控制细化自由裁量权； 4、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。
五、1、严格履行党纪党规。 2、纪检组跟踪督察制度； 3、实行责任追究制度
六、1、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；  2、加强政务公开，加强对台帐检查。

执法大队经办人员、执法人员、大队长、分管负责人

13

行政强制

在大气受到严重污染并危害人体健康和安全时的强制性应急措施

4

一、批准风险：1.未按相关程序实施行政强制措施；2.对不应当采取行政强制措施的没有立即解除
二、调查风险：1.违反规定程序实施调查的；2.利用监督检查工作之便谋取私利，对案件的调查不彻底，或有意隐瞒事实
三、处理风险：1..未告知监督对象作出处理决定的事实、理由、依据，及依法享有的权利；4.未听取监督对象的陈述和申辩；5.对监督对象提出的事实、理由和证据，未进行复核；5.监督对象提出的事实、理由和证据成立的，未予采纳
四、执行风险：1.未履行处理决定送达程序；2.监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督3、延迟执行应当解除查封、扣押的决定

一、中
二、高
三、低
四、中

一、对于行政强制措施严格按规定进行办理
二、1、严格执行检查纪律；2、加强对检查人员的教育培训和监管；3、严格执行检查程序
三、1、依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法规；2、严格执行告知制度和审理复核制度。3、认真听取监督对象的陈述和申辩
四、1、及时送达处理决定；2、对应当解除查封扣押的要立即执行。

政府工作人员

14

行政强制

对在电力设施保护区内修建建筑物、构筑物或者种植植物、堆放物品的强制拆除、砍伐或者清除

6

一、立案风险1、应立案不立案； 2、对不够条件的勉强立案； 3、超越职权，擅自销案。
二、调查、取证风险：1、夸大或缩小取证的范围； 2、延长或缩短调查取证的时间段，直接影响案件处罚的大小； 3、隐报、擅改调查结果；
三、告知风险：1、不进行告知；  2、不听取当事人申辩、不进行复议。
四、作出处理决定风险：1、事实、理由及依据不充分；  2、该上案审会的不上案审会， 少数人说了算； 3、避重就轻适用法律，为当事人逃避处罚。
五、负责人审批风险1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；  2、擅自更改处理决定；
六、执行风险1、不按自由裁量权基准，随意予以行政强制；  2、随意变更查封扣押的决定；  3、私分、截留查封扣押的财物

一、中
二、高
三、低
四、中
五、高
六、中

一、1、严格行政执法程序； 2、严格按照法规程序进行监督。
二、1、执行内部监督检查制度；  2、纪检组跟踪督察制度。
三、1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度；  3、实行一次性告知制； 4、实行申诉复议制度
四、1、执行内部监督检查制度；  2、纪检组跟踪督察制度； 3、严格层级审批制度，控制细化自由裁量权； 4、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。
五、1、严格履行党纪党规。 2、纪检组跟踪督察制度； 3、实行责任追究制度
六、1、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；  2、加强政务公开，加强对台帐检查。

执法大队经办人员、执法人员、大队长、分管负责人

15

行政强制

防汛遇到阻拦和拖延时组织强制实施

4

一、批准风险：1.未按相关程序实施行政强制措施；2.对不应当采取行政强制措施的没有立即解除
二、调查风险：1.违反规定程序实施调查的；2.利用监督检查工作之便谋取私利，对案件的调查不彻底，或有意隐瞒事实
三、处理风险：1..未告知监督对象作出处理决定的事实、理由、依据，及依法享有的权利；4.未听取监督对象的陈述和申辩；5.对监督对象提出的事实、理由和证据，未进行复核；5.监督对象提出的事实、理由和证据成立的，未予采纳
四、执行风险：1.未履行处理决定送达程序；2.监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督3、延迟执行应当解除查封、扣押的决定

一、中
二、高
三、低
四、中

一、对于行政强制措施严格按规定进行办理
二、1、严格执行检查纪律；2、加强对检查人员的教育培训和监管；3、严格执行检查程序
三、1、依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法规；2、严格执行告知制度和审理复核制度。3、认真听取监督对象的陈述和申辩
四、1、及时送达处理决定；2、对应当解除查封扣押的要立即执行。

政府工作人员

16

行政强制

地质灾害险情情况紧急时的强行组织避灾疏散

4

一、批准风险：1.未按相关程序实施行政强制措施；2.对不应当采取行政强制措施的没有立即解除
二、调查风险：1.违反规定程序实施调查的；2.利用监督检查工作之便谋取私利，对案件的调查不彻底，或有意隐瞒事实
三、处理风险：1..未告知监督对象作出处理决定的事实、理由、依据，及依法享有的权利；4.未听取监督对象的陈述和申辩；5.对监督对象提出的事实、理由和证据，未进行复核；5.监督对象提出的事实、理由和证据成立的，未予采纳
四、执行风险：1.未履行处理决定送达程序；2.监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督3、延迟执行应当解除查封、扣押的决定

一、中
二、高
三、低
四、中

一、对于行政强制措施严格按规定进行办理
二、1、严格执行检查纪律；2、加强对检查人员的教育培训和监管；3、严格执行检查程序
三、1、依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法规；2、严格执行告知制度和审理复核制度。3、认真听取监督对象的陈述和申辩
四、1、及时送达处理决定；2、对应当解除查封扣押的要立即执行。

政府工作人员

17

行政强制

对非法种植毒品原植物的制止、铲除

4

一、批准风险：1.未按相关程序实施行政强制措施；2.对不应当采取行政强制措施的没有立即解除
二、调查风险：1.违反规定程序实施调查的；2.利用监督检查工作之便谋取私利，对案件的调查不彻底，或有意隐瞒事实
三、处理风险：1..未告知监督对象作出处理决定的事实、理由、依据，及依法享有的权利；4.未听取监督对象的陈述和申辩；5.对监督对象提出的事实、理由和证据，未进行复核；5.监督对象提出的事实、理由和证据成立的，未予采纳
四、执行风险：1.未履行处理决定送达程序；2.监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督3、延迟执行应当解除查封、扣押的决定

一、中
二、高
三、低
四、中

一、对于行政强制措施严格按规定进行办理
二、1、严格执行检查纪律；2、加强对检查人员的教育培训和监管；3、严格执行检查程序
三、1、依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法规；2、严格执行告知制度和审理复核制度。3、认真听取监督对象的陈述和申辩
四、1、及时送达处理决定；2、对应当解除查封扣押的要立即执行。

政府工作人员

18

行政确认

劳动者从事个体经营或灵活就业的就业登记

3

一、受理风险：设立申请受理不及时；
二、审核风险：申请资料审核把关不严，不履行一次性告知手续，
三、办理风险：办理不及时

中
高
低

一、实行一次性告知制；申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，需告知补齐材料或退回；
二、严格按照制度规定进行审查
三、实行限时办理制度，公开办理时限

社保所经办人员、所长

19

行政确认

流动人口婚育证明

3

一、受理风险：受理申请不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核、检验；无故拖延办理
三、执行风险：办理人员不及时制作和发放《婚育证》

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的，要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

镇计生窗口受理人员负责；镇计生办主任

20

行政确认

流动人口避孕节育情况证明

3

一、受理风险：受理申请不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核、检验；无故拖延办理
三、执行风险：办理人员不及时制作和发放《婚育证》

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的，要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

镇计生窗口受理人员负责；镇计生办主任

21

行政确认

生育服务登记

3

一、受理风险：受理申请不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核、检验；无故拖延办理
三、执行风险：办理人员不及时进行生育服务登记

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的，要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

镇计生窗口受理人员负责；镇计生办主任

22

行政确认

独生子女父母光荣证核发

3

一、受理风险：受理申请不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核、检验；无故拖延办理
三、执行风险：办理人员不及时制作和发放独生子女光荣证

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的，要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

镇计生窗口受理人员负责；镇计生办主任

23

行政确认

个人启事、声明等广告的证明

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；未对申请人是否符合宅基地申请条件，视情况做出许可或不予许可决定；无故拖延办理；
三、执行风险：办理人员不及时审核通过并公示；不履行送达程序。

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书。
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。
三、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。

政府工作人员

24

行政裁决

土地权属争议裁决

2

一、受理风险：受理权属争议材料不及时，审查材料不仔细，符合条件的不予受理。
二、决定风险：处理决定不适当；错误运用法律法规

1、中
2、中

一、1.建立争议案件受理台账，定期进行检查；2.严格按照法规程序进行监督。
二、1.严格内部监督检查制度；2.严格层级审批制度；3.严格履行服务承诺，政务公开、信访举报受理制度。

国土所经办人员、国土所所长

25

其他权力

兵役登记

3

一、受理风险：设立受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审查、检验；不根据公示或函询反馈情况做出许可或不许可的决定
三、执行风险：办理人员不及时履行网上登记程序

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书
二、实行政务公开制度：制定设立申报指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，严格审批制度，实行内部监督
三、实行限时办理制度，公开办理时限

武装干事、武装部长

26

其他权力

五保对象入敬老院的批准

4

1、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。
 2、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验。
 3、决定风险：对不符合条件，准予许可。
4、执行风险：办理人员不及时履行送达审批文书程序。；在事中事后的监督中，未能履行职责。

1、低
2、高
3、中
4、中

1、实行一次性告知制：申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申报事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理。
2、实行政务公开制度：制作设立申报指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序。
3、严格审批制度，实行内部监督。
4、实行限时办理制度，公开办理时限；加强事中事后监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

27

其他权力

土地承包合同的备案

3

一、受理风险：设立申请受理不及时；
二、审核风险：申请资料审核把关不严，不履行一次性告知手续，
三、办理风险：办理不及时

中
高
低

一、实行一次性告知制；申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，需告知补齐材料或退回；
二、严格按照制度规定进行审查
三、实行限时办理制度，公开办理时限

农办经办人、站长

28

其他权力

对实行家庭承包方式的农村土地承包经营权颁证的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时；
二、审核风险：申请资料审核把关不严，不履行一次性告知手续，
三、办理风险：办理不及时

中
高
低

一、实行一次性告知制；申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，需告知补齐材料或退回；
二、严格按照制度规定进行审查
三、实行限时办理制度，公开办理时限

农办经办人、站长

29

其他权力

对实行招标、拍卖、公开协商等方式的农村土地承包经营权颁证的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时；
二、审核风险：申请资料审核把关不严，不履行一次性告知手续，
三、办理风险：办理不及时

中
高
低

一、实行一次性告知制；申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，需告知补齐材料或退回；
二、严格按照制度规定进行审查
三、实行限时办理制度，公开办理时限

农办经办人、站长

30

其他权力

换发、补发农村土地承包经营权证的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时；
二、审核风险：申请资料审核把关不严，不履行一次性告知手续，
三、办理风险：办理不及时

中
高
低

一、实行一次性告知制；申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，需告知补齐材料或退回；
二、严格按照制度规定进行审查
三、实行限时办理制度，公开办理时限

农办经办人、站长

31

其他权力

乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；未对申请人是否符合宅基地申请条件，视情况做出许可或不予许可决定；无故拖延办理；
三、执行风险：办理人员不及时审核通过并公示；不履行送达程序。

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书。
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。
三、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。

国土所工作人员、国土所所长

32

其他权力

农村村民住宅用地的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；未对申请人是否符合宅基地申请条件，视情况做出许可或不予许可决定；无故拖延办理；
三、执行风险：办理人员不及时审核通过并公示；不履行送达程序。

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书。
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。
三、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。

国土所工作人员、国土所所长

33

其他权力

乡镇土地利用总体规划编制及公告

3

一、审查风险：明知材料不齐全、不规范，利用职权，仍初审通过
二、报批风险：不严格把关，不如实反映方案中存在的问题，故意隐瞒、编纂事实和内容，影响领导决策
三、执行风险：不按照上级部门的整体规划实施；在土地规划实施中缺乏监管

一、中
二、高
三、低

一、1、严格按规划实施管理相关要求进行审查；2、健全完善规划审查管理制度，工作制度和责任追究制度，形成长效的监督机制；
二、1、集体讨论，严格报批制度；2、严格执行告知制度和审理复核制度；严格执行检查纪律；
三、1、加强对规划编制人员的教育培训和监管；2、严格执行检查程序。

国土所工作人员、国土所所长

34

其他权力

组织实施土地整理

3

一、审查风险：明知材料不齐全、不规范，利用职权，仍初审通过
二、报批风险：不严格把关，不如实反映方案中存在的问题，故意隐瞒、编纂事实和内容，影响领导决策
三、执行风险：不按照有关土地利用和管理的各项规定执行；未制定措施实施土地整理；在土地规划实施中缺乏监管，有失职渎职行为

一、中
二、高
三、低

一、1、严格按规划实施管理相关要求进行审查；2、健全完善规划审查管理制度，工作制度和责任追究制度，形成长效的监督机制；
二、1、集体讨论，严格报批制度；2、严格执行告知制度和审理复核制度；严格执行检查纪律；
三、1、加强对规划编制人员的教育培训和监管；2、严格执行土地整理措施；3、加强内部监督，防止失职渎职

国土所工作人员、国土所所长

35

其他权力

基本农田保护管理

2

一、落实风险：未制定完整的基本农田保护管理方案并加以实施
二、监管风险：在检查中对破坏基本农田现象缓报、瞒报、漏报

一、中
二、高

一、充分发挥民主，广泛征求意见，制定完整的基本农田保护管理方案，并严格按照方案进行实施
二、对方案的实施实行不定期的监督检查，做好基本农田保护登记工作，对破坏基本农田现象缓报、瞒报、漏报的行为进行追责。

36

其他权力

耕地占用税免征或者减征审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；未对申请人是否符合宅基地申请条件，视情况做出许可或不予许可决定；无故拖延办理；
三、执行风险：办理人员不及时审核通过并公示；不履行送达程序。

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书。
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。
三、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。

国土所工作人员、国土所所长

37

其他权力

土地承包经营纠纷的调解

3

一、受理风险：设立申请受理不及时；
二、审理中徇私舞弊，不公正办理风险
三、办理风险：办理不及时

中
高
低

一、实行一次性告知制；申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，需告知补齐材料或退回；
二、依据事实材料，按照法律法规进行调解，并将调解结果备案，随时接受监督检查
三、实行限时办理制度，公开办理时限

农办经办人、站长

38

其他权力

农村土地承包经营权流转争议调解

3

一、受理风险：设立申请受理不及时；
二、审理风险：中徇私舞弊，不公正办理
三、办理风险：办理不及时

中
高
低

一、实行一次性告知制；申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，需告知补齐材料或退回；
二、依据事实材料，按照法律法规进行调解，并将调解结果备案，随时接受监督检查
三、实行限时办理制度，公开办理时限

农办经办人、站长

39

其他权力

乡、镇总体规划编制（无城镇除外）

2

一、编制风险：编制前没有组织专题讨论，广泛征求意见，没有进行形势分析，脱离实际发展需要
二、实施风险：没有制定严格的实施制度，发展偏离规划

一、中
二、高

一、实行民主制度：组织专题讨论，进行形势分析，广泛征求意见，根据实际需要制定编制方案
二、实行监督施制度：制定严格的实施制度，实行内部监督

经办人，规划分局局长，镇分管负责人

40

其他权力

村庄、集镇规划的编制及公布

2

一、编制风险：编制前没有组织专题讨论，广泛征求意见，没有进行形势分析，脱离实际发展需要
二、实施风险：没有制定严格的实施制度，发展偏离规划

一、中
二、高

一、实行民主制度：组织专题讨论，进行形势分析，广泛征求意见，根据实际需要制定编制方案
二、实行监督施制度：制定严格的实施制度，实行内部监督

经办人，规划分局局长，镇分管负责人

41

其他权力

控制性详细规划编制

2

一、编制风险：编制前没有组织专题讨论，广泛征求意见，没有进行形势分析，脱离实际发展需要
二、实施风险：没有制定严格的实施制度，发展偏离规划

一、中
二、高

一、实行民主制度：组织专题讨论，进行形势分析，广泛征求意见，根据实际需要制定编制方案
二、实行监督施制度：制定严格的实施制度，实行内部监督

经办人，规划分局局长，镇分管负责人

42

其他权力

重要地块的修建性详细规划编制

2

一、编制风险：编制前没有组织专题讨论，广泛征求意见，没有进行形势分析，脱离实际发展需要
二、实施风险：没有制定严格的实施制度，发展偏离规划

一、中
二、高

一、实行民主制度：组织专题讨论，进行形势分析，广泛征求意见，根据实际需要制定编制方案
二、实行监督施制度：制定严格的实施制度，实行内部监督

经办人，规划分局局长，镇分管负责人

43

其他权力

辖区内近期建设规划制定、修改

2

一、编制风险：编制前没有组织专题讨论，广泛征求意见，没有进行形势分析，脱离实际发展需要
二、实施风险：没有制定严格的实施制度，发展偏离规划

一、中
二、高

一、实行民主制度：组织专题讨论，进行形势分析，广泛征求意见，根据实际需要制定编制方案
二、实行监督施制度：制定严格的实施制度，实行内部监督

经办人，规划分局局长，镇分管负责人

44

其他权力

在镇规划区内建设建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设工程的规划许可证审核

3

一、受理风险：设立受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审查、检验；不根据公示或函询反馈情况做出许可或不许可的决定
三、执行风险：办理人员不及时履行送达程序

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申报事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理
二、实行政务公开制度：制定设立申报指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，严格审批制度，实行内部监督
三、实行限时办理制度，公开办理时限

经办人，规划分局局长,镇分管负责人

45

其他权力

乡村建设许可证的初审

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；未对申请人是否符合宅基地申请条件，视情况做出许可或不予许可决定；无故拖延办理；
三、执行风险：办理人员不及时审核通过并公示；不履行送达程序。

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书。
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。
三、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。

国土所工作人员、国土所所长

46

其他权力

在村庄、集镇规划区内修建临时建筑物、构筑物和其他设施的批准

3

一、受理风险：设立受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审查、检验；不根据公示或函询反馈情况做出许可或不许可的决定
三、执行风险：办理人员不及时履行送达程序

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申报事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理
二、实行政务公开制度：制定设立申报指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，严格审批制度，实行内部监督
三、实行限时办理制度，公开办理时限

经办人，规划分局局长,镇分管负责人

47

其他权力

对未按规定审批程序批准而取得建设用地的责令退回

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；未对申请人是否符合宅基地申请条件，视情况做出许可或不予许可决定；无故拖延办理；
三、执行风险：办理人员不及时审核通过并公示；不履行送达程序。

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书。
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。
三、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。

国土所工作人员、国土所所长

48

其他权力

动物疫病预防、控制与处理

3

一、核实排查风险：受理不及时，核实排查不严格，材料收集不完整。
二、监管风险：对核实排查中收集的材料，及时做出预测、预警并制定相应措施。
三、执行风险：办理人员不按相应措施实施预防控制。

一、中
二、高
三、中

一、及时核实排查，严格细致，做好各项材料的收集、存档。
二、制定预防与防控流程图，实行公开制度，内部实行监督。
三、对工作人员实施内部监督。

农服中心经办人，中心主任

49

其他权力

组织开展动物疫病强制免疫

3

一、协助风险：疫苗没及时发放到各村、各规模场
二、实施风险：防疫人员不能及时入村免疫、加施标识、建立档案。
三、执行风险：超出强制免疫时间期限。

一、中
二、高
三、中

一、疫苗及时发放，并进行督查；
二、制定强制免疫流程图，及时安排技术人员入村进户，并不定期进行抽查、督查。。
三、实行限时办理制度，公开办理时限。

农服中心经办人，中心主任

50

其他权力

对畜禽养殖环境污染行为的制止处置

3

一、核查风险：调查核实不及时，材料收集不完整
二、检查验收存在风险。对应不整改的下发整改通知。
三、执行风险：办理人员不及时到达现场核实；在整改时限内未进行监督。

一、中
二、高
三、中

一、第一时间到达现场核实，收集完整的材料，进行归档；
二、制定畜禽养殖环境污染行为制止处置流程图，责令整改，对整改的每一环节进行督促、监督。。
三、实行限时办理制度，公开办理时限。

农服中心经办人，中心主任

51

其他权力

捕杀狂犬、野犬

1

受理风险：在接到群众反映发现狂犬、野犬时未能及时组织人员力量进行捕杀

中

在接到群众反映发现狂犬、野犬时及时组织人员力量进行捕杀

政府工作人员

52

其他权力

森林病虫害调查监测

1

未能对森林病虫害进行实际调查监测，不能提出有效的防治方案

中

加强对森林病虫害的实地调查和监测，制定行之有效的科学的防治方案

53

其他权力

对未送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，给予批评教育、责令限期改正，并保障就近入学。

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；
三、执行风险：对适龄儿童、少年未入学现象未能作出责令改正行为。

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书。
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。
三、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。

政府工作人员

54

其他权力

采取措施保障幼儿接受学前教育

3

一、受理风险：受理举报不及时，
二、审查风险：未对不满16周岁的未成年人被用人单位非法招用的行为进行核实；无故拖延办理
三、执行风险：办理人员不及时或不足额实施补助给付

一、中
二、高
三、中

一、实行受理登记制，备案待查
二、在接到举报时，立即组织人员进行核实和处理

政府工作人员

55

其他权力

农畜产品质量安全管理及事故处理

3

一、受理风险：对举报不够重视，未能及时受理
二、监管风险：没及时发现农产品质量安全事故及事故隐患
三、核查风险：事故核实不及时，上报不及时。
四、执行风险：办理人员未及时处理事故

一、中
二、高
三、中
四、低

一、实行受理登记制，及时受理；
二、对辖区内养殖、种植、农产品加工等企业进行日常监管。
三、制定农产品安全管理及事故处置流程图，核实具体情况，详细记录，内部实行监督。
四、实行限时办理制度，公开办理时限

农服中心经办人，中心主任

56

其他权力

采取多种水土保持措施

1

落实风险：未能按照相关政策法规制定一整套水土保持措施并加以落实

中

广泛征求意见，按照相关政策和要求，制定科学合理的水土保持措施，不定期对水土保持措施进行检查，保证措施的实施

国土所工作人员、国土所所长

57

其他权力

汛前检查、监测与汛期防汛准备

3

一、检查风险：1.违反规定程序实施检查的；2.利用监督检查工作之便谋取私利，对案件的调查不彻底，或有意隐瞒事实
二、处理风险：1.随意行使自由裁量权，对违规行为不处理或者从轻、减轻处理，或者加重处理。；2.未告知监督对象作出处理决定的事实、理由、依据，及依法享有的权利
三、执行风险：1.未履行处理决定送达程序；2.监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督

一、中
二、高
三、中

一、1、严格执行检查纪律；2、加强对检查人员的教育培训和监管；3、严格执行检查程序
二、1、依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法规；2、集体讨论，严格审批制度； 3、严格执行告知制度和审理复核制度。4、认真听取监督对象的陈述和申辩
三、1、依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法规；2、集体讨论，严格审批制度； 3、严格执行告知制度和审理复核制度。4、认真听取监督对象的陈述和申辩

政府工作人员

58

其他权力

在紧急防汛期组织动员抗洪抢险，采取防汛抗洪非常紧急措施

1

未成立防汛抗洪应对紧急情况工作领导组，未制定应对突发情况的工作实施方案

低

成立防汛抗洪应对紧急情况工作领导组，制定应对突发情况的工作实施方案，并加以贯彻实施

政府工作人员

59

其他权力

当洪水威胁群众安全时组织群众撤离

1

未制定应对洪水的应急工作方案

低

制定应对洪水的应急工作方案，严格按照方案实施工作

政府工作人员

60

其他权力

采取分洪、滞洪措施

1

实施风险：在河道水位或者流量达到规定的分洪、滞洪标准时，未能采取有效措施分洪、滞洪

中

制定完善的分洪、滞洪预案，当河道水位或者流量达到规定的分洪、滞洪标准时，严格按照预案执行分洪、滞洪

政府工作人员

61

其他权力

组织开展抗旱工作

1

未能做好抗旱的各类准备工作

中

制定详细的抗旱工作措施，并加以贯彻实施

政府工作人员

62

其他权力

因自然灾害受损的居民住房恢复重建补助对象的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

63

其他权力

为应对突发事件征用单位和个人的财产

2

一、征用风险：未按照规定程序对单位和个人进行财产的征用
二、补偿风险：在征用的财产使用完毕后未能及时返还或补偿被征用财产

一、中
二、高

一，严格征用程序，对征用的财产进行登记
二、在征用财产完毕后应及时返还或补偿被征用财产。

政府工作人员

64

其他权力

临震应急期的检查及应急措施

2

一、检查风险：对破坏性地震应急预案工作未能进行细致检查
二、执行风险：没有严格对照相关文件要求，进行避震疏散演练

一、高
二、中

一、1、对破坏性地震应急预案工作进行细致检查，告知其中缺陷并要求整改
二、1.按要求及时进行跟踪督查2、督查时规范督查程序

政府工作人员

65

其他权力

上报破坏性地震灾情、组织抢险及提供救助

2

一、上报风险：未能及时有效的统计地震灾情并上报上级政府
二、救助风险：未能组织有效措施进行灾后救援和重建

一、中
二、低

一、及时有效的统计地震灾情并上报上级政府
二、组织有效措施进行灾后救援和重建

政府工作人员

66

其他权力

加强地质灾害险情的巡回检查，发现险情及时处理和报告

2

一、检查风险：对地质灾害险情的巡回检查不细致，未能及时发现险情
二、执行风险：在接到报告后，未能立即派人赶赴现场采取有效措施，并向上级汇报

一、高
二、中

一、1、对巡查实行记录，追究责任
二、接到报告后第一时间派人赶赴现场采取有效措施，并向上级汇报情况

政府工作人员

67

其他权力

对露天焚烧秸秆行为的监督检查和制止

2

一、检查风险：未能就秸秆禁烧进行宣传教育和巡查
二、处置风险：对露天焚烧秸秆行为未能及时制止或制止不力。

一、中
二、中

一、加强秸秆禁烧的宣传教育和巡查
二、对焚烧秸秆行为及时进行制止

政府工作人员

68

其他权力

采取措施拯救国家和地方重点保护野生动物，预防和控制野生动物的危害

2

一、落实风险：未制定完整的野生动物保护管理方案并加以实施
二、监管风险：在检查中对危害野生动物的现象缓报、瞒报、漏报

一、中
二、高

一、充分发挥民主，广泛征求意见，制定完整的野生动物保护管理方案，并严格按照方案进行实施
二、对方案的实施实行不定期的监督检查，做好野生动物保护工作，对危害野生动物现象缓报、瞒报、漏报的行为进行追责。

政府工作人员

69

其他权力

陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿申请的初审

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

林业站经办人员、林业站站长

70

其他权力

参与特别重大事故以下等级生产安全事故调查

2

一、受理风险：接到报告时未能及时受理生产安全事故，做好前期调查工作
二、上报风险：在向上级部门汇报时，缓报、瞒报、漏报安全事故细节

一、高
二、中

一、接到生产安全事故报告时第一时间派出调查组，做好前期调查工作
二、将向上级部门的汇报材料进行备案，对缓报、瞒报、漏报行为进行追责

安全办经办人员、安全办主任

71

其他权力

农村设置公益性墓地审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

72

其他权力

农村五保供养待遇审核和核销

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

73

其他权力

对五保供养服务不符合要求的责令限期改正及终止供养服务协议

4

一、立项风险：1.未按相关程序确定监督对象；2.对群众举报事项未按规定程序办理。
二、检查风险：1.违反规定程序实施检查的；2.对知悉的违法行为未及时处置；3.泄露监督检查中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私；4.利用监督检查工作之便谋取私利
三、处理风险：1.随意行使自由裁量权；2.法律法规运用错误；3.未告知监督对象作出处理决定的事实、理由、依据，及依法享有的权利；4.未听取监督对象的陈述和申辩；5.对监督对象提出的事实、理由和证据，未进行复核；5.监督对象提出的事实、理由和证据成立的，未予采纳
四、执行风险：1.未履行处理决定送达程序；2.监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督

一、低
二、中
三、高
四、低

一、1、制订工作计划；2、对于举报案件严格按信访规定进行办理
二、1、严格执行检查纪律；2、加强对检查人员的教育培训和监管；3、严格执行检查程序。
三、1、依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法规；2、集体讨论，严格审批制度； 3、严格执行告知制度和审理复核制度。4、认真听取监督对象的陈述和申辩
四、1、严格执行送达程序；2、对监督对象作出的处理决定及其执行情况，除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，向社会公开；3、对监督对象进行回访，对检查结果进行抽查，加强对执行情况的监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

74

其他权力

负责落实军人抚恤优待政策

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

75

其他权力

伤残抚恤对象残疾等级评定的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

76

其他权力

残疾人医疗救助的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

77

其他权力

最低生活保障待遇的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

78

其他权力

就业援助

3

一、受理风险：设立申请受理不及时；
二、审核风险：申请资料审核把关不严，不履行一次性告知手续，
三、办理风险：办理不及时

中
高
低

一、实行一次性告知制；申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，需告知补齐材料或退回；
二、严格按照制度规定进行审查
三、实行限时办理制度，公开办理时限

社保所经办人员、所长

79

其他权力

企业劳动争议的调解

3

一、受理风险：设立申请受理不及时；
二、调查风险：审理中徇私舞弊，不公正调解风险。
三、办理风险：办理不及时

中
高
低

一、实行一次性告知制；申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，需告知补齐材料或退回；
二、依据事实材料，按照法律法规进行调解，并将调解结果备案，随时接受监督检查
三、实行限时办理制度，公开办理时限

社保所经办人员、所长

80

其他权力

侵害个人在农村集体经济组织中享有权益的调解

3

一、受理风险：设立申请受理不及时；
二、调查风险：审理中徇私舞弊，不公正调解风险。
三、办理风险：办理不及时

中
高
低

一、实行一次性告知制；申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，需告知补齐材料或退回；
二、依据事实材料，按照法律法规进行调解，并将调解结果备案，随时接受监督检查
三、实行限时办理制度，公开办理时限

农办经办人、站长

81

其他权力

组织实施老年人供养或救助

3

一、受理风险：未能对申请人予以登记受理
二、核实风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理。
三、救助风险：对符合规定的申请人拖延救助或不予救助，对不符合条件的申请人予以救助

一、中
二、高
三、中

一、及时受理申请人的救助申请，填写申请登记表，备案待查
二、对申请人提供的材料进行详细核查，并签字确认核查结果
三、严格按照救助规定进行救助

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

82

其他权力

受委托组织代收捐赠款物

2

一、接受风险：未能对捐赠款物如实进行登记
二、处理风险：未能及时将捐赠款物转交受赠人，未能做好转交记录

一、高
二、中

一、对捐赠款物 进行登记造册，并接受监督检查
二、做好转交记录，实行限时转交制度，并接受监督 检查

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

83

其他权力

对业主大会、业主委员会违法违规做出决定的责令改正或者撤销其决定

2

一、查验风险：调查人员未及时进行调查，或在调查过程中歪曲事实
二、告知风险：未及时告知核查结果并责令整改

一、高
二、中

一、规范查验程序，实行内部监督管理，强化学习，提高执法人员法律意识
二、调查结果及时告知查证对象并责令整改。

政府工作人员

84

其他权力

组织协调和督促辖区内业主大会成立和业主委员会换届

1

协调风险：在辖区内业主大会成立和业主委员会换届时未能提供组织协调或接受贿赂为选举候选人提供帮助

中

对辖区内业主大会成立和业主委员会换届提供组织协调指导帮助，同时不主导业主大会或业主委员会换届。

政府工作人员

85

其他权力

业主委员会备案

1

受理风险：受理备案申请不及时

中

做好业主委员会备案申请登记工作，及时对申请进行备案。

政府工作人员

86

其他权力

建设单位临时管理规约的备案

1

受理风险：受理建设单位临时管理规约的申请不及时

中

做好建设单位临时管理规约的申请登记工作，及时对申请进行备案。

政府工作人员

87

其他权力

再生育审核

3

一、受理风险：受理申请不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核、检验；无故拖延办理
三、执行风险：办理人员不及时制作和发放生育证

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的，要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

镇计生窗口受理人员负责；镇计生办主任

88

其他权力

恢复生育手术费的补助

3

一、受理风险：受理申请不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核、检验；无故拖延办理
三、执行风险：办理人员不及时或不足额实施补助给付

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的，要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

镇计生窗口受理人员负责；镇计生办主任

89

其他权力

病残儿医学鉴定情况审核

2

一、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核、检验；无故拖延办理
二、告知风险：未及时告知鉴定结果；不予认定的，未告知救济途径

一、高
二、中

一、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督
二、鉴定结果及时公开，不予认定的，告知其申请行政复议或者提起行政诉讼的部门和时限

镇计生窗口受理人员负责；镇计生办主任

90

其他权力

对新生儿在医疗保健机构以外地点死亡的核查

2

一、查验风险：调查人员未及时进行调查，或在调查过程中歪曲事实
二、告知风险：未及时告知核查结果；

一、高
二、中

一、规范查验程序，实行内部监督管理，强化学习，提高执法人员法律意识
二、查验结果及时公开。

镇计生窗口受理人员负责；镇计生办主任

91

其他权力

非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠的审核

4

一、查证风险：调查人员未及时进行调查，或在调查过程中歪曲事实
二、审核风险：未确凿掌握违法事实或没有法定依据
三、未依法履行送达程序
四、执行风险：未按照法律法规要求实施处罚

一、高
二、中
三、低
四、中

一、规范立案程序，实行内部监督管理，强化学习，提高执法人员法律意识
二、熟练掌握人口计生等相关法律法规，增强执法人员执法水平
三、规范送达程序，加强执法程序监督
四、执行结果公开、透明，依法实施强制执行

镇计生窗口受理人员负责；镇计生办主任

92

其他权力

对已登记应征公民的体格检查和相关审查

2

一、体检风险：没有按时组织应征公民到指定医院或者体检站进行体格检查
二、审查风险：没有对体格检查合格的应征公民进行实质性的政治审查。

一、中
二、中

一、按时组织应征公民到指定医院或者体检站进行体格检查
二、对应征公民的政治材料进行细致审查

武装干事、武装部长

93

其他权力

编制乡道规划及规划修改方案

2

一、编制风险：编制前没有组织专题讨论，广泛征求意见，没有进行形势分析，脱离实际发展需要
二、实施风险：没有制定严格的实施制度，发展偏离规划

一、中
二、高

一、实行民主制度：组织专题讨论，进行形势分析，广泛征求意见，根据实际需要制定编制方案
二、实行监督施制度：制定严格的实施制度，实行内部监督

经办人，规划分局局长，镇分管负责人

94

其他权力

组织修建、养护和管理乡道

1

组织修建养护风险：在组织修建养护乡道过程中存在贪污修建养护经费的风险

高

对修建养护乡道经费的使用需要经过集体讨论，并且收支分开，定期接受监督审核

政府工作人员

95

其他权力

新建、改建乡道用地审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理
三、决定风险：无法定理由超时审核，擅自改变审查结论，错误运用法律法规

一、中
二、高
三、中

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督

国土所工作人员、国土所所长

96

其他权力

确定村道公路用地外缘的建筑控制区并公告

2

一、确定风险：在确定建筑控制区上未经充分讨论，随意扩大或缩小控制区
二、公告风险：在确定控制区后未能及时将结果公告给控制区相关人员

一、高
二、中

一、组织专题讨论，广泛征求意见，根据实际需要确定控制区面积
二、实施限时公告制度，确保及时公告控制区的划分范围

经办人，规划分局局长，镇分管负责人

97

其他权力

内河交通安全管理

2

一、检查风险：未履行一次性公知，检查不细致
二、执行风险：1、没有严格对照相关文件要求，及时进行跟踪督查。2、措施不得力

一、低
二、中

一、1、实行一次性告知，检查人员不少于两人2、根据被检查单位的实际情况下达检查通知书，明确整改要求和期限
二、1、依照规定，采取行政措施，对本地区实施安全监督管理，防范特大事故发生。2、依法处置，不得违反法规

安全办经办人员、安全办主任

98

其他权力

乡镇渡口渡船安全管理、监督检查及事故应急处理

2

一、检查风险：未履行一次性公知，检查不细致
二、执行风险：1、没有严格对照相关文件要求，及时进行跟踪督查。2、措施不得力

一、低
二、中

一、1、实行一次性告知，检查人员不少于两人2、根据被检查单位的实际情况下达检查通知书，明确整改要求和期限
二、1、依照规定，采取行政措施，对本地区实施安全监督管理，防范特大事故发生。2、依法处置，不得违反法规

安全办经办人员、安全办主任

99

其他权力

申请廉租住房保障的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

100

其他权力

城市低收入住房困难家庭信息的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

101

其他权力

申请保障性住房或者住房租赁补贴的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

102

其他权力

申请有关社会救助的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

103

其他权力

对城市生活无着的流浪乞讨人员的救助

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

104

其他权力

对生活确有困难残疾人的救助

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

105

其他权力

受理进入光荣院集中供养的申请

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

106

其他权力

对农民专业合作社生产经营活动纠纷的协助调解处理

3

一、受理风险：设立申请受理不及时；
二、审理中徇私舞弊，不公正办理风险
三、办理风险：办理不及时

中
高
低

一、实行一次性告知制；申报材料可以当场更正错误的、要求申报人当场提交补正材料；申报材料不齐全或者不符合法定形式的，需告知补齐材料或退回；
二、依据事实材料，按照法律法规进行调解，并将调解结果备案，随时接受监督检查
三、实行限时办理制度，公开办理时限

农办经办人、站长

107

其他权力

组织社区戒毒工作

2

一、接受风险：未与戒毒人员签订社区戒毒协议，未制定社区戒毒措施
二、监管风险：未能实行戒毒知识辅导，未能提供职业技能、培训职业指导、就医就业就医援助指导

一、中
二、中

一、与戒毒人员签订社区戒毒协议，制定社区戒毒措施
二、对戒毒人员实行戒毒知识辅导，未能提供职业技能、培训职业指导、就医就业就医援助指导

政府工作人员

108

其他权力

预防精神障碍发生和精神障碍患者康复的组织开展

1

落实风险：未能按照相关政策开展预防精神障碍发生和精神障碍康复的工作

中

按照相关政策制定工作方案，并按照工作方案严格实施

社会事务办经办人员、社会事务办主任、社会事务办分管负责人

109

其他权力

大型宗教活动安全管理

1

监管风险：未能对大型宗教活动管理予以监管

中

制定监管措施，加强对大型宗教活动的管理。

政府工作人员

110

其他权力

设立健身气功站点的审核

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续
二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理、不及时进行公示
三、报批风险：报送材料不齐全，未能及时上报

一、中
二、高
三、低

一、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政主管机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书
二、实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督
三、公开办理时限并接受公众监督

政府工作人员

111

其他权力

组织生活废弃物分类处置、回收利用

1

落实风险：未能按照相关政策法规制定一整套组织对生活废弃物分类处置、回收利用措施并加以落实

中

广泛征求意见，按照相关政策和要求，制定科学合理的组织对生活废弃物分类处置、回收利用措施，不定期进行检查，保证措施的实施

政府工作人员