中共无为县委办公室2019年部门预算

中共无为县委办公室2019年部门预算

2019年4月

 

 

目 录

第一部分 2019年部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

一、中共无为县委办公室2019年财政拨款收支总表

二、中共无为县委办公室2019年一般公共预算支出表

三、中共无为县委办公室2019年一般公共预算基本支出表

四、中共无为县委办公室2019年政府性基金预算支出表

五、中共无为县委办公室2019年国有资本经营预算支出表

六、中共无为县委办公室2019年部门收支总表

七、中共无为县委办公室2019年部门收入总表

八、中共无为县委办公室2019年部门支出总表

九、中共无为县委办公室2019年政府采购预算表

十、中共无为县委办公室2019年政府购买服务表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于一般公共预算基本支出情况说明

四、关于政府性基金预算支出情况的说明

五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2019年部门概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务，组织开展调查研究，当好县委的参谋助手。

（二）负责组织起草、审核县委文电、报告、领导同志的讲话稿和县委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

（三）负责县党代表大会、县委全委会议、县委常委会议等县委各类重要会议及县委常委集体活动的组织安排和服务工作。整理编发会议纪要。

（四）负责向中央和省、市、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇党委及县直有关部门提供信息服务。

（五）负责对中央和省、市、县委及政府重大决策部署贯彻执行情况督促检查，以及省、市、县委和政府领导交办重要事项的查办；督查办理与县委、县政府工作相关的人大代表议案、政协委员提案。

（六）负责中央和省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件的传递工作。

（七）负责全县党政系统及全县商用密码通信和密码管理工作，承担党政领导机关及其要害部门核心涉密文电、信件的传递工作。

（八）负责县委与县人大、县政府、县政协及上下左右联络协调工作，承办县委领导交办的信件处理工作和接待来访工作。

（九）负责中央和省、市委领导来无活动的组织安排和服务工作，承担县以上有关部门、外县市党委系统有关负责同志因公来无的接待安排和协调工作。

（十）负责全县党委系统办公自动化的有关工作；负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十一）负责县委及办公室车辆调度、财务管理及其他行政事务工作。

（十二）管理县委、县政府来信来访办公室。

（十三）指导和协调全县党史和地方志资料征集、整理、研究、编纂工作；承担县级地方党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂工作，进行党史和地方志研究，编辑出版重要党史和地方志书刊。

（十四）负责县委办公室机关党的建设、思想政治、组织人事和纪检监察工作。

（十五）承担县委办公室离退休人员的服务管理工作。

（十六）承办县委保密委员会日常事务，依法履行全县保密行政管理职能；制订全县保密工作计划并组织实施；负责全县保密业务、保密技术指导工作，组织开展保密教育、培训、检查等工作，组织查处重大泄密事件；代表县委、县政府处理有关涉外保密工作事务。

十七）承办县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共无为县委办公室2019年度部门预算包括中共无为县委办公室本级(含党史地方志办公室)预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

一是抓好党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻，办好“学思践悟”秘书论坛，承办县委全面从严治党主体责任落实的相关工作。

二是承担县委国家安全委员会、全面深化改革委员会办公室日常工作和档案局行政职能。

三是做好各类办文办会工作，形成有可行性的调研报告和重要文件不少于8篇，开展县委文件和重大决策合法合规性审查，做好紧急信息报告，及时形成县委常委会等相关会议纪要，统筹做好县四大班子办公室沟通协调工作。

四是开展保密工作各类宣传教育培训、保密检查，做好机要基础设施标准化建设工作。

 

第二部分 部门预算表

 

一、中共无为县委办公室2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入		一、一般公共服务	588.29
（一）一般公共预算拨款	675.92	二、外交
经常收入预算拨款	675.92	三、国防
国库管理非税收入		四、公共安全
（二）政府性基金预算拨款		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	41.75
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生	15.15
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	30.73
		二十一、油粮物资储备事务
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本年收入合计	675.92	本年支出合计	675.92

 

二、中共无为县委办公室2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	675.92	323.62	352.30
201	一般公共服务支出	588.29	235.99	352.30
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	588.29	235.99	352.30
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务	588.29	235.99	352.30
208	社会保障和就业支出	41.75	41.75
20805	行政事业单位离退休	40.63	40.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.74	8.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
210	卫生健康支出	15.15	15.15
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78
221	住房保障支出	30.73	30.73
22102	住房改革支出	30.73	30.73
2210201	住房公积金	30.73	30.73
2210202	提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、中共无为县委办公室2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	323.62
301	工资福利支出	268.05
30101	基本工资	86.04
30102	津贴补贴	70.75
30103	奖金	12.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.37
30111	公务员医疗补助缴费	4.78
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	30.73
30115	车改补贴	20.10
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	42.56
30200	公务费（含党建经费）	35.20
30216	培训费
30228	工会经费	2.94
30229	福利费	2.21
30230	职工教育经费	2.21
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	13.01
30301	离休费	8.74
30302	退休费
30307	医疗费补助
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.28
310	资本性支出
31007	信息网络及软件购置更新

 

 

四、中共无为县委办公室2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

 本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、中共无为县委办公室2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

 本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、中共无为县委办公室2019年部门收支总表

单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	675.92	一、一般公共服务	588.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全
事业收入		五、教育
经营收入		六、科学技术
上级补助收入		七、文化体育与传媒
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	41.75
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生	15.15
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	30.73
		二十一、油粮物资储备事务
		二十二、国有资本经营支出
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
收入总计	675.92	支出总计	675.92

 

 

 

七、中共无为县委办公室2019年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	675.92		675.92
201	一般公共服务支出	588.29		588.29
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	588.29		588.29
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	588.29		588.29
208	社会保障和就业支出	41.75		41.75
20805	行政事业单位离退休	40.63		40.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.74		8.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90		31.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.12		1.12
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12		1.12
210	卫生健康支出	15.15		15.15
21011	行政事业单位医疗	15.15		15.15
2101101	行政单位医疗	10.37		10.37
2101103	公务员医疗补助	4.78		4.78
221	住房保障支出	30.73		30.73
22102	住房改革支出	30.73		30.73
2210201	住房公积金	30.73		30.73
2210202	提租补贴

 

 

 

 

八、中共无为县委办公室2019年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	675.92	323.62	352.30
201	一般公共服务支出	588.29	235.99	352.30
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务
2010104	人大会议
2010105	人大立法
2010106	人大监督
2010108	代表工作
2010199	其他人大事务支出
20102	政协事务
2010201	行政运行
2010202	一般行政管理事务
2010204	政协会议
2010205	委员视察
2010299	其他政协事务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010302	一般行政管理事务
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
2010304	专项服务
2010308	信访事务
2010350	事业运行
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	588.29	235.99	352.30
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	588.29	235.99	352.30
208	社会保障和就业支出	41.75	41.75
20805	行政事业单位离退休	40.63	40.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.74	8.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
210	卫生健康支出	15.15	15.15
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78
221	住房保障支出	30.73	30.73
22101	住房改革支出	30.73	30.73
2210201	住房公积金	30.73	30.73

 

 

 

 

 

九、中共无为县委办公室2019年政府采购预算表 单位：万元

排序序号

采购年度

经济科目

采购目录

是否集中采购

规格要求

数量

计量单位

需求时间

合计

公共财政预算安排

政府性基金安排

缴入专户的非税收入安排

上级转移支付收入安排

公共财政预算（小计）

基本预算拨款（补助）

缴入国库的非税收入安排

缴专户非税（小计）

教育收费

其他缴入专户的非税收入

上级转移支付小计

公共财政预算

政府性基金

缴国库非税（小计）

行政事业性收费收入

专项收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他缴入国库的非税收入

1

纸张

200

箱

2019年

2

2

2

2

计算机

12

台

2019年2月

6

6

6

3

打印机

10

台

2019年2月

2

2

2

4

办公家具

10

张

2019年

5

5

5

 

 

 

 

十、中共无为县委办公室2019年政府购买服务表

         单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计

 

  本部门没有政府购买服务，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分 部门预算情况说明

 

一、关于中共无为县委办公室 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共无为县委办公室2019年财政拨款收支总预算 675.92万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度分：当年财政拨款收入675.92万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 588.29万元、教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出41.75万元、 农林水支出 0万元、住房保障支出 30.73万元。

二、关于中共无为县委办公室 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共无为县委办公室2019年一般公共预算财政拨款675.92万元，比2018年财政拨款预算增加92.76万元，主要是公共服务支出行政运行支出增加。具体情况如下：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出588.29万元，占87.04%；公共安全支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出41.75万元，占6.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.15万元，占2.24%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出30.73万元，占4.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）,2019年财政拨款预算588.29万元，比2018年财政拨款预算增加80.20万元，增长15.79%，主要是2019年人员编制数增加，人员公用经费增多，相应的行政运行支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）,2019年财政拨款预算8.74万元，比2018年财政拨款预算增加0.51万元，增长6.2%，主要是机关单位离休费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2019年财政拨款预算31.90万元，比2018年财政拨款预算增加1.86万元，增长5.9%，主要是机关单位养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）,2019年财政拨款预算1.12万元，比2018年财政拨款预算增加0万元，增长0，主要是其他社会保障和就业支出和上年度持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”, 2019年财政拨款预算10.37万元，比2018年财政拨款预算增加1.27万元，增长12.23%，主要是行政单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”, 2019年财政拨款预算4.78万元，比2018年财政拨款预算增加0.65万元，增长13.60%，主要是公务员人数增加造成医疗补助增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,2019年财政拨款预算30.73万元，比2018年财政拨款预算增加4.16万元，增长15.65%，主要是在职人员公积金缴纳基数上升。

三、关于中共无为县委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共无为县委办公室2019年一般公共预算基本支出 323.62万元， 其中：人员经费 268.05万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费55.57万元，主要包括：：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于中共无为县委办公室2019年政府性基金预算支出情况的说明

中共无为县委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于中共无为县委办公室2019年国有资本经营预算支出情况的说明

中共无为县委办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于中共无为县委办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共无为县委办公室所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算675.92万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、中共无为县委办公室2019年收入预算情况的说明

2019年中共无为县委办公室收入预算675.92万元，其中：财政拨款收入675.92万元，占100%，比2019 年预算拨款增加92.76万元，增加15.91%，增加原因主要是公共服务支出行政运行支出增加；事业收入0万元，占0%，比2019年预算拨款增加0万元，增加0%。

八、中共无为县委办公室2019年支出预算情况的说明

2019年中共无为县委办公室支出预算675.92万元，比2019年预算增加92.76万元，增加15.91%，增加原因主要是公共服务支出行政运行支出增加。其中：基本支出 323.62万元，占 47.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出352.30万元，占52.12%，主要用于机要机房改造及设备更换。

 

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 

本单位无重点绩效项目，故本表无数据。

 

（二）机关运行经费

2019年本部门（含下属单位）机关运行经费预算675.92 万元，比2018年预算增加92.76万元，增长15.91%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于水、电、物业、网络维修维护及软件服务、办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公区日常维修和其它服务支出。

（三）政府采购情况

2019年本部门（含下属单位）政府采购预算15万元，其中采购货物15万元，采购服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年末，本部门（含下属单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年本部门（含下属单位）专用项目有0个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（六）政府购买服务情况

2019年本部门（含下属单位）有0个项目涉及政府购买服务，总金额0万元。

（七）其他重大事项说明

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。