中共无为市委办公室2024年预算

 

 

 

 

中共无为市委办公室2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.中共无为市委办公室2024年收支总表

2.中共无为市委办公室2024年收入总表

3.中共无为市委办公室2024年支出总表

4.中共无为市委办公室2024年财政拨款收支总表

5.中共无为市委办公室2024年一般公共预算支出表

6.中共无为市委办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.中共无为市委办公室2024年政府性基金预算支出表

8.中共无为市委办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.中共无为市委办公室2024年项目支出表

10.中共无为市委办公室2024年政府采购支出表

11.中共无为市委办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作，搞好决策服务，组织开展调查研究，当好市委的参谋助手。

（二）负责组织起草、审核市委文电、报告、领导同志的讲话稿和市委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

（三）负责市党代表大会、市委全会、市委常委会会议等市委各类重要会议及市委常委集体活动的组织安排和服务工作。整理编发会议纪要。

（四）负责向中央及省、芜湖市、无为市委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇党委及县直有关部门提供信息服务。

（五）负责对中央及省、芜湖市、无为市委及政府重大决策部署贯彻执行情况督促检查，以及省、芜湖市、无为市委和政府领导交办重要事项的查办；督查办理与市委、市政府工作相关的人大代表议案、政协委员提案。

（六）负责中央及省、芜湖市、无为市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件的传递工作。

（七）负责全市党政系统及全市商用密码通信和密码管理工作，承担党政领导机关及其要害部门核心涉密文电、信件的传递工作。

（八）负责市委与市人大、市政府、市政协及上下左右联络协调工作，承办市委领导交办的信件处理工作和接待来访工作。

（九）负责中央及省、市委领导来无活动的组织安排和服务工作，承担市以上有关部门、外县市党委系统有关负责同志因公来无的接待安排和协调工作。

（十）负责全市党委系统办公自动化的有关工作；负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十一）负责市委及办公室车辆调度、财务管理及其他行政事务工作。

（十二）负责市委办公室机关党的建设、思想政治、组织人事和纪检监察工作。

（十三）承担市委办公室离退休人员的服务管理工作。

（十四）承办市委保密委员会日常事务，依法履行全市保密行政管理职能；制订全市保密工作计划并组织实施；负责全市保密业务、保密技术指导工作，组织开展保密教育、培训、检查等工作，组织查处重大泄密事件；代表市委、市政府处理有关涉外保密工作事务。

（十五）承办市委交办的其他事项。

 

 

二、单位预算构成

中共无为市委办公室2024年度部门预算包括本级预算和,无其他下属单位预算。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）承办市委全面从严治党主体责任和市委党的建设工作领导小组年度工作要点及领导小组交办任务落实。

（二）统筹做好各类办文、办会和活动安排工作，持续推进“文山会海”整治，做好承担年度基层减负工作落实。

（三）起草年度工作要点和任务台账，对重要改革深入调研、提出建议，加大督察力度，推动各项改革任务落到实处，推动重点改革事项走在芜湖市县（市）区前列。

（四）开展国家安全法律法规宣传教育，开展全市国家安全领域重大问题的调查研究，指导有关方面跟踪监控、信息预警，组织开展全市国家安全风险排查和督查考核工作。

（五）围绕市委中心工作，积极调研学习，形成可行性的调研报告和重要文件，完成各类交办材料任务。

（六）监督、指导全市档案管理工作；开展档案执法监督检查，依法查处档案违法行为；会同市档案馆，做好全市各单位档案管理和依法移交进馆等工作。

（七）持续开展保密“两识”教育，负责对各类涉密考试进行保密监管，负责对失泄密案件进行查处，指导各镇各单位开展保密自查自评，以“四不两直”方式开展保密检查。

（八）全年编印无为信息不少于30期，被芜湖市级以上采用信息专报不少于4篇，信息快报不少于50条。

（九）强化市委文件和重大决策合法合规性审查，完成全市市委规范性文件报送备案，开展专项党内规范性文件清理，推动镇、市直单位党内规范性文件备案审查，做好市委管理的领导班子成员分工调整备案工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

中共无为市委办公室2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

中共无为市委办公室2024年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表3

中共无为市委办公室2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

 

 

 

                                                               部门（单位）公开表4

中共无为市委办公室2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

中共无为市委办公室2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6中共无为市委办公室2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表7

中共无为市委办公室2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

 

 

                      部门（单位）公开表9

中共无为市委办公室2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“芜湖市XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

  部门（单位）公开表10

 

 

 

   部门（单位）公开表11

注：中共无为市委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共无为市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共无为市委办公室2024年收支总预算594.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入594.16万元，无其他收入；支出包括：一般公共服务444.17万元、教育支出2.06万元、社会保障和就业支出87.88万元、卫生健康支出17.37万元、住房保障支出42.68万元。

二、关于2024年收入总表的说明

中共无为市委办公室2024年收入预算594.16万元，其中，本年收入594.16万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入594.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入594.16万元，占100%，比2023年预算增加67.38万元，上升12.79%，上升原因主要是政府性基金预算减少,一部分项目支出资金来源由政府性基金预算收入改为一般预算收入拨款。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中共无为市委办公室2024年支出预算594.16万元，比2023年预算减少21.12万元，减少3.43%，减少原因主要是本年无政府性基金预算。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共无为市委办公室2024年财政拨款收支预算594.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款594.16万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入594.16万元，上年结转0万元。基本支出470.16万元，项目支出124万元。支出按功能分类分为：一般公共服务444.17万元，占比74.76%；教育支出2.06万元，占比0.34%；社会保障和就业支出87.88万元，占比14.79%；卫生健康支出17.37万元，占比2.92%；住房保障支出42.68万元，占比7.18%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共无为市委办公室2024年一般公共预算拨款收入594.16万元，比2023年预算增加67.38万元，上升12.79%，上升原因主要是政府性基金预算减少,一部分项目支出资金来源由政府性基金预算收入改为一般预算收入拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务444.17万元，占比74.76%；教育支出2.06万元，占比0.34%；社会保障和就业支出87.88万元，占比14.79%；卫生健康支出17.37万元，占比2.92%；住房保障支出42.68万元，占比7.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算320.17万元，比2023年预算减少64.48万元，较少16.76%，减少原因主要是过紧日子，精简开支。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算2.06万元，比2023年预算增加，增加原因主要是外出培训增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算36.67万元，比2023年预算增加10.27万元，增加38.90%，增加原因主要是绩效部分算入养老保险基数；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算33.95万元，比2023年预算增加7.72万元，增加29.43%，增加原因主要是绩效部分算入养老保险基数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算17.37万元，比2023年预算减少3.43万元，减少14.01%，减少原因主要是人员调出，以至医保支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算34.43万元，比2023年预算减少21.4万元，减少38.33%，增长原因主要是人员调出，以至公积金支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共无为市委办公室2024年一般公共预算基本支出470.16万元，其中，人员经费408.69万元，公用经费61.47万元。

（一）人员经费408.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、离休费、生活补助、医疗费补助、其他商品和服务支出。

（二）公用经费61.47万元，主要包括：车改补贴、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、职工教育经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共无为市委办公室2024年政府性基金支出0万元，比2023年预算减少88.5万元，主要原因：一部分项目支出经费来源由政府性基金预算报考收入改为一般公共预算财政拨款。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少88.5万元，增长原因主要是一部分项目支出经费来源由政府性基金预算报考收入改为一般公共预算财政拨款。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共无为市委办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共无为市委办公室2024年预算共安排项目支出124万元，比2023年预算增加35.5万元，增加28.63%，增加原因主要是本年度有上级配套项目。主要包括：本年财政拨款安排124万元（其中，一般公共预算拨款安排124万元，政府性基金预算拨款安排0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共无为市委办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共无为市委办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

 

 

 

（三）机关运行经费。

中共无为市委办公室2024年机关运行经费财政拨款预算594.16万元，比2023年预算减少21.12万元，减少3.43%，减少原因是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、办公区日常维修和其他服务支出。

（四）政府采购情况。

中共无为市委办公室2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共无为市委办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年中共无为市委办公室预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

2024年，中共无为市委办公室0个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款0.00万元，其中一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款、0.00万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。