中共无为市委办公室2023年部门决算

 

 

中共无为市委办公室2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

第一部分 中共无为市委办公室概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 中共无为市委办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共无为市委办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 中共无为市委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作，搞好决策服务，组织开展调查研究，当好市委的参谋助手。

（二）负责组织起草、审核市委文电、报告、领导同志的讲话稿和市委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

（三）负责市党代表大会、市委全会、市委常委会会议等市委各类重要会议及市委常委集体活动的组织安排和服务工作。整理编发会议纪要。

（四）负责向中央及省、芜湖市、无为市委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇党委及县直有关部门提供信息服务。

（五）负责对中央及省、芜湖市、无为市委及政府重大决策部署贯彻执行情况督促检查，以及省、芜湖市、无为市委和政府领导交办重要事项的查办；督查办理与市委、市政府工作相关的人大代表议案、政协委员提案。

（六）负责中央及省、芜湖市、无为市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件的传递工作。

（七）负责全市党政系统及全市商用密码通信和密码管理工作，承担党政领导机关及其要害部门核心涉密文电、信件的传递工作。

（八）负责市委与市人大、市政府、市政协及上下左右联络协调工作，承办市委领导交办的信件处理工作和接待来访工作。

（九）负责中央及省、市委领导来无活动的组织安排和服务工作，承担市以上有关部门、外县市党委系统有关负责同志因公来无的接待安排和协调工作。

（十）负责全市党委系统办公自动化的有关工作；负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十一）负责市委及办公室车辆调度、财务管理及其他行政事务工作。

（十二）负责市委办公室机关党的建设、思想政治、组织人事和纪检监察工作。

（十三）承担市委办公室离退休人员的服务管理工作。

（十四）承办市委保密委员会日常事务，依法履行全市保密行政管理职能；制订全市保密工作计划并组织实施；负责全市保密业务、保密技术指导工作，组织开展保密教育、培训、检查等工作，组织查处重大泄密事件；代表市委、市政府处理有关涉外保密工作事务。

（十五）承办市委交办的其他事项。

二、部门决算构成

中共无为市委办公室2023年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属部门决算。

纳入中共无为市委办公室2023年度部门决算编制范围的下属部门共1个，具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 中共无为市委办公室2023年度部门决算表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中共无为市委办公室2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计754.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计754.01万元（含结余分配和年末结转结余）。2021年与市直机关服务中心合并编制决算，故无对比数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计754.01万元，其中：财政拨款收入754.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计754.01万元，其中：基本支出666.66万元，占88.41%；项目支出87.35万元，占11.58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计754.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计754.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。2021年与市直机关服务中心合并编制决算，故无对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出666.66万元，占本年支出的88.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出666.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出531.37万元，占70.47%;社会保障和就业（类）支出73.43万元，占9.73%；卫生健康（类）支出23.97万元，占3.17%；城乡社区（类）支出87.35万元，占11.58%；住房保障（类）支出37.89万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.24万元，支出决算为666.66万元，完成年初预算的142.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中:基本支出666.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算为352.43万元，支出决算为531.37万元，完成年初预算的150.77%，决算数大于预算数的主要原因举办市委十四届十七次全会等多次大型会议。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算为22.72万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.75万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于预算数的主要原因是提升部门职工的养老保险基数。

4. 卫生健康（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.19万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的93.21%。

5.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.08万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员，人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出666.66万元，其中：人员经费604.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费62.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、文物和陈列品购置、无形资产购置、费用补贴、利息补贴、补充全国社会保障基金、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入87.35万元，本年支出87.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为87.35万元，支出决算为87.35万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共无为市委办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共无为市委办公室机关运行经费支出531.37万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共无为市委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共无为市委办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金85.24万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，绩效管理执行情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织对“专项活动经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金85.24万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门基本达到预期绩效目标，有力的保障各项工作的顺利开展。

组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效管理执行情况良好，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市委办在2023年部门决算中公开专项活动经费的绩效自评结果。

专项活动经费经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算为85.24万元，完成预算的100%。目标完成情况：费用报销及时性100%，工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因：因临时工作调整，印刷费、邮电费、差旅费等费用之间有所变动。下一步改进措施：积极与各部门对接，参考往年工作情况，做好预算编制工作，让费用支出更加合理化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

 

3.部门决算中项目绩效自评结果

《2023年专项活动经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2023年度专项活动经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为保障市委办正常开展工作，申请资金85.24万元，主要用于保障市委、市政府一类、二类等重要会议、平台公务用车租赁、招商引资、法律顾问等。

（二）项目绩效目标。保障市委办工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。全面实施绩效管理是政府治理方式的深刻变革，对加快建立现代财政制度意义重大，是我国历经十几年探索和推动。
     (二)绩效评价原则。绩效评价是一项很复杂的工作，要提高评价工作的质量，达到预期的效果，应坚持以下原则:
     (1)客观原则。绩效评价应尽可能科学地进行评价,使之具有可靠性、客观性、公平性。考评应根据明确的考评标准、针对客观考评资料进行评价，尽量减少主观性和感情色彩。

（2）可行原则。评价方法可行是指评价使用的方法要为人们所接受并能较长期使用。这一点对于评价能否真正取得成效很重要。评价项目的数量应适中，既不太多、太繁杂，也不太少、过于简单，并且针对不同内容采用不同的评价方法。另外，要明确评价方法的目的和含义。
    (3)制度化原则。为使评价的各项功能得以有效发挥,组织应制定一套科学的评价制度体系，将评价工作落实到具体部门。

(4)反馈原则。考评结果一定要反馈给被考评者,这是被考评者得到有关其工作绩效表现的反馈信息的一个主要渠道。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目资金到位情况分析。“专项活动”经费85.24万元，根据无为市财政局《关于下达2023年度实际部门预算的通知》（财预字【2023】26号文件）精神，资金已于文件下达时全部到位，截止2023年12月31日，资金使用率为100%。

（二）项目资金实际使用情况分析。“专项活动”经费总收入85.24万元，总支出85.24万元，执行率100%，主要用于会议保障、公车租赁、招商引资等工作。

（三）项目资金管理情况分析。我部门在项目资金管理使用过程中，严格按照评审结果，履行相关审批手续，确保专款专用。

四、绩效评价指标分析

（一）相关指标评价

1、产出指标完成情况分析

（1）保障人员30人。

（2）质量指标。费用支出全部合规，手续齐全。

（3）时效指标。费用报销及时率100%。

2、效益指标完成情况分析

社会公众知晓度度广泛，对下一年申请资金参考性高。

3、满意度指标完成情况分析

部门在职人员满意度100%。

五、评价结论和建议

我部门通过各项指标完成情况自评项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，对其中存在的问题制定了详细可行的改进方案，实施后达到了预期目的，评分优秀。